Министерство финансов Тульской области

официальный сайт
Перейти на другой сайт ОИВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 октября 2013 г. N 561

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

"УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ"

 

 

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений правительства Тульской области

от 15.04.2014 N 187, от 02.07.2014 N 314,

от 14.10.2014 N 510, от 09.02.2015 N 41,

от 22.04.2015 N 195, от 30.07.2015 N 356, от 19.09.2015 N 429,

от 24.12.2015 N 604, от 25.04.2016 N 172, от 06.10.2016 N 448,

от 25.04.2017 N 165, от 02.11.2017 N 518)

 

В соответствии с Постановлением правительства Тульской области от 27.12.2012 N 771 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Тульской области", на основании статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области постановляет:

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 19.09.2015 N 429)

1. Утвердить государственную программу Тульской области "Управление государственными финансами Тульской области" (приложение).

2. Управлению пресс-службы правительства Тульской области опубликовать Постановление в средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

 

Первый заместитель губернатора

Тульской области - председатель

правительства Тульской области

Ю.М.АНДРИАНОВ

 

 

 

 

 

Приложение

к Постановлению правительства

Тульской области

от 22.10.2013 N 561

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

ФИНАНСАМИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ"

 

 

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений правительства Тульской области

от 19.09.2015 N 429, от 24.12.2015 N 604, от 25.04.2016 N 172,

от 06.10.2016 N 448, от 25.04.2017 N 165, от 02.11.2017 N 518



ПАСПОРТ

государственной программы Тульской области

"Управление государственными финансами Тульской области"

 

Ответственный исполнитель программы

Министерство финансов Тульской области

Соисполнители программы

-

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 06.10.2016 N 448)

Программно-целевые инструменты программы

Подпрограмма I. Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области.

Подпрограмма II. Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений.

Подпрограмма III. Развитие контрактной системы Тульской области.

Основное мероприятие 1. Управление государственным долгом Тульской области.

Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации государственной программы Тульской области "Управление государственными финансами Тульской области" (далее - Обеспечение реализации государственной программы)

Цель программы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы Тульской области, повышение эффективности управления общественными финансами, построение контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Тульской области

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 24.12.2015 N 604)

Задачи программы

1. Повышение качества управления региональными финансами, повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и цели социально-экономического развития Тульской области.

2. Обеспечение муниципальным образованиям равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, для повышения качества управления муниципальными финансами.

3. Построение и развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Тульской области

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 24.12.2015 N 604)

Показатели программы

1. Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тульской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации, степень качества.

2. Исполнение расходов бюджета Тульской области, %.

3. Отношение дефицита бюджета области к общему годовому объему доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений, %.

4. Доля главных распорядителей бюджетных средств (далее - ГРБС), имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0%, %.

5. Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственным заданием, %.

6. Доля внедренных в отчетном году законодательных актов в информационной системе управления бюджетным процессом Тульской области от числа принятых на федеральном уровне, %.

7. Доля плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий, %.

8. Число государственных гражданских служащих Тульской области, прошедших курсы повышения квалификации в сфере эффективности бюджетных расходов, человек.

9. Доля бюджетных кредитов в структуре государственного долга Тульской области, %.

 

10. Доля расходов на обслуживание государственного долга Тульской области от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений, %.

11. Комплексная оценка эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований, баллов.

12. Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований, %.

13. Разрыв бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями, раз.

14. Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством, единиц.

15. Отношение муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0%, %.

16. Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований, %.

 

17. Количество муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0% от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами, единиц.

18. Доля специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений, %.

19. Доля средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок, %.

20. Минимальная доля средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок, %.

21. Доля объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение, %.

22. Доля закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками, %

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 06.10.2016 N 448)

Этапы и сроки реализации программы

Государственная программа реализуется в один этап с 2014 по 2021 годы

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 06.10.2016 N 448)

Объем ресурсного обеспечения программы, тыс. рублей

Источники финансирования/годы реализации программы

Всего

В том числе:

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Тульской области

Средства местных бюджетов

Внебюджетные источники

2014

3002503,5

 

 

3002503,5

 

 

2015

2667263,0

 

 

2667263,0

 

 

2016

2715720,4

 

 

2715720,4

 

 

2017

2906561,5

 

 

2906561,5

 

 

2018

2941692,1

 

 

2941692,1

 

 

2019

3234816,5

 

 

3234816,5

 

 

2020

3027882,6

 

 

3027882,6

 

 

2021

3268100,2

 

 

3268100,2

 

 

Всего

23764539,8

 

 

23764539,8

 

 

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.04.2017 N 165)

Ожидаемые результаты реализации программы

1. Высокий уровень качества управления региональными финансами (I степень качества).

2. Исполнение расходов бюджета Тульской области на уровне 99,0%.

3. Снижение дефицита бюджета области до 8,0% от общего годового объема доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений.

4. Снижение до 5,0% доли ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0%.

5. Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями, - 105,0%.

6. Обеспечение 100,0% внедрения законодательных актов в информационной системе управления бюджетным процессом Тульской области от числа принятых на федеральном уровне.

7. Снижение доли плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий до 10,0%.

8. Повышение квалификации в сфере эффективности бюджетных расходов 81 государственного гражданского служащего Тульской области.

9. Обеспечение доли бюджетных кредитов в структуре государственного долга Тульской области свыше 50,0%.

10. Сокращение расходов на обслуживание государственного долга Тульской области не выше 1,5% от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений.

11. Рост комплексной оценки эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований до 0,87 балла.

12. Снижение доли просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований до 0,2%.

 

13. Сокращение разрыва бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями до 2 раз.

14. Увеличение доли расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований до 80,0%.

15. Увеличение количества муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0% от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами, до 14.

16. Увеличение доли специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений до 85,0%.

17. Увеличение доли средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок до 70,0%.

18. Увеличение минимальной доли средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок до 40,0%.

19. Увеличение доли объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение, до 100,0%.

20. Достижение доли закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками, в размере 90,0%

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.04.2017 N 165)



 

1. Характеристика текущего состояния, основные показатели,

основные проблемы финансово-бюджетной сферы Тульской области

 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление региональными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения Тульской области, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического развития региона.

В последние годы в Тульской области осуществлен целый ряд мероприятий, направленных на реформирование системы управления общественными финансами региона и повышение эффективности бюджетных расходов.

В рамках реформирования бюджетного процесса осуществлено:

переход на среднесрочное финансовое планирование;

совершенствование бюджетного процесса в части составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов;

внедрение планирования бюджетных обязательств на основе разделения их на действующие и принимаемые обязательства.

Большим значением для Тульской области является перевод бюджетных учреждений в казенные, бюджетные и автономные в соответствии с нормами Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений". В связи с этим в 2010 - 2012 годах была проведена фундаментальная реформа системы финансового обеспечения оказания государственных и муниципальных услуг - переход от сметного финансирования учреждений к финансовому обеспечению заданий на оказание государственных (муниципальных) услуг. В процессе проведения данной реформы проведены мероприятия по инвентаризации имеющейся сети государственных (муниципальных) учреждений Тульской области с учетом эффективности их функционирования, объема и качества предоставляемых государственных услуг (работ), а также востребованности населением. В результате на 1 июля 2013 года сеть государственных учреждений Тульской области состояла из 16 автономных, 243 бюджетных и 148 казенных учреждений.

В 2011 - 2013 годах развитие бюджетной системы Тульской области осуществлялось в рамках долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области на период до 2013 года", утвержденной Постановлением администрации Тульской области от 21.06.2011 N 476. В настоящее время в процессе реализации единой государственной политики на территории Тульской области и нормативно-правового регулирования в финансово-бюджетной сфере достигнуты следующие результаты.

1. По результатам ежегодного мониторинга и оценки качества управления финансами субъектов Российской Федерации (по итогам 2013 года) Министерство финансов Российской Федерации (далее - Минфин РФ) определило Тульскую область как регион с надлежащим управлением региональными финансами.

2. В 2011 году Тульская область вошла в шестерку лидеров по реализации мероприятий, ориентированных на повышение эффективности бюджетных расходов. В соответствии с Приказом Минфина РФ от 02.12.2011 N 446 "О распределении в 2011 году субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов" распределена субсидия в объеме 67,3 млн. рублей. Высокая оценка результатов, достигнутых Тульской областью в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, позволяет судить о правильности выбранного направления и стимулирует регион к дальнейшему развитию в данной сфере.

3. В соответствии с Постановлением правительства Тульской области от 31.10.2011 N 86 "Об утверждении порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов в 2012 году" с использованием инструментов конкурсной поддержки бюджетных реформ в 2012 году проведен отбор муниципальных образований на получение межбюджетных трансфертов на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов.

В 2012 году на конкурсной основе распределена субсидия на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов. По результатам конкурсного отбора на основании сводного показателя эффективности бюджетных расходов распределено 13,0 млн. рублей между 13 муниципальными образованиями на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов.

Предусмотрены меры по стимулированию органов местного самоуправления к повышению качества управления финансами муниципальных образований. По итогам оценки результатов за 2011 год, достигнутых муниципальными образованиями в сфере повышения эффективности управления муниципальными финансами, средняя величина балльной оценки составляла 53% от максимально возможной величины, а по итогам 2012 года - 65%.

По итогам 2012 года 7 из 27 муниципальных образований получили межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных образований, осуществляющих эффективное управление муниципальными финансами, в размере 3,0 млн. рублей.

4. Регулярно проводится мониторинг соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства. Применяются меры ограничительного и стимулирующего характера, направленные на повышение качества управления муниципальными финансами.

5. Начиная с 2012 года, бюджетный процесс в Тульской области осуществлялся с применением программно-целевых подходов и инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, на основе государственных (муниципальных) заданий. Доля расходов бюджета области в программном виде, исполненная в 2012 году, составила 92,2%.

6. В соответствии с Постановлением правительства Тульской области от 19.12.2012 N 728 "Об оценке эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований" проводится оценка эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований.

Комплексная оценка эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований за 2012 год составила 0,75 балла. Наибольшую оценку эффективности предоставления межбюджетных трансфертов за 2012 год в размере 0,86 балла имеют субсидии, на втором месте - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) с оценкой 0,75 балла. Третье место - иные межбюджетные трансферты - 0,61 балла и четвертое место - субвенции - 0,56 балла. Причинами низкой оценки субвенций, предоставляемых муниципальным образованиям, являлся низкий показатель точности планирования субвенций и отсутствие проведения социологических опросов по вопросу качества выполнения переданного государственного полномочия.

7. В соответствии с Постановлениями правительства Тульской области от 27.12.2012 N 776 "Об утверждении Методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Тульской области" и от 27.12.2012 N 775 "Об утверждении Порядка применения результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Тульской области" с 2013 года проводится мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств Тульской области (далее - ГРБС). Оценка качества финансового менеджмента ГРБС проводится с целью анализа и оценки совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств, и охватывает все элементы бюджетного процесса (составление проекта бюджета, исполнение бюджета, учет и отчетность, контроль и аудит). Средний индекс качества финансового менеджмента ГРБС Тульской области за I квартал 2013 года составил 87,53%, за II квартал 2013 года - 82,01%, что свидетельствует о надлежащем уровне качества финансового менеджмента большинства ГРБС.

8. В соответствии с Постановлением правительства Тульской области от 27.12.2012 N 777 "Об утверждении Методики оценки эффективности деятельности государственных учреждений" с 2013 года органами исполнительной власти Тульской области осуществляется контроль за деятельностью государственных учреждений Тульской области в сфере расходования бюджетных средств.

9. В 2012 году в рамках реализации мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в Тульской области разработана и внедрена, а с 2013 года находится в эксплуатации единая интегрированная информационная система управления общественными финансами - "Электронный бюджет" (далее - ЕИИС), позволяющая формировать бюджет, построенный по программно-целевому методу. ЕИИС Тульской области представляет собой комплекс технических средств и методических рекомендаций, охватывающий все стадии бюджетного процесса - от планирования бюджета до его исполнения, контроля и мониторинга эффективности деятельности.

10. Для обеспечения прозрачности и публичности информации о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления Тульской области в сфере управления общественными финансами запущен в тестовом режиме проект "Открытый бюджет" Тульской области, который является частью проекта "Открытый регион" Тульской области. Цель создания сайта "Открытый бюджет" - предоставление гражданам актуальной информации о бюджете и его исполнении в объективной, доступной и простой для понимания форме.

11. В целях совершенствования бюджетного учета осуществлена централизация отдельных функций по ведению бюджетного учета органов исполнительной власти и аппарата правительства Тульской области. Создано государственное казенное учреждение Тульской области "Централизованная бухгалтерия органов исполнительной власти Тульской области".

Реализация указанных мероприятий позволила повысить качество управления государственными финансами, систематизировать и оптимизировать многие процессы, повысить прозрачность финансовой системы, сделать ее более понятной и доступной не только для непосредственных участников бюджетного процесса, но и для населения Тульской области.

В сфере управления государственными финансами появляется ряд вопросов, которые планируется решить в рамках государственной программы Тульской области. Кроме того, в настоящее время в сфере управления государственными финансами есть ряд нерешенных проблем, в том числе:

недостаточность трехлетнего горизонта социально-экономического прогнозирования и бюджетного планирования;

увеличение бюджетных расходов в целом при низкой мотивации органов государственной власти и органов местного самоуправления Тульской области к оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов и своей деятельности;

отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и, соответственно, низкая ответственность за них;

ограниченность практики использования в качестве основного инструмента для достижения целей государственной политики и основы для бюджетного планирования государственных программ;

недостаточная действенность системы внутреннего финансового контроля и его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов;

ограниченность применения оценки эффективности использования бюджетных средств и качества финансового менеджмента в секторе государственного управления;

отсутствие глубокого всестороннего анализа сложившейся практики применения государственных заданий в целях дальнейшего совершенствования данного механизма;

значительная степень зависимости муниципальных образований от финансовой помощи из бюджета области;

наличие просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований;

низкое качество управления муниципальными финансами;

низкая степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств.

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (раздел "Долгосрочные приоритеты денежно-кредитной и бюджетной политики") в качестве одного из механизмов повышения эффективности бюджетных расходов и системы бюджетирования предусмотрено повышение прозрачности процедур размещения государственного и муниципального заказа.

С 2006 года по 2013 год включительно осуществление закупок товаров, услуг, работ для государственных и муниципальных нужд осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 94-ФЗ).

По состоянию на 1 января 2013 года количество государственных и иных заказчиков Тульской области составило 444. Количество муниципальных заказчиков Тульской области - 1809.

Методическое и организационное обеспечение существовавшей системы размещения государственного заказа, организацию прогнозирования закупок осуществлял комитет государственного заказа Тульской области, являвшийся органом, уполномоченным на осуществление функций по размещению заказов для государственных заказчиков. Комитет государственного заказа Тульской области выступал организатором проведения совместных торгов по предложению государственных и муниципальных заказчиков, а также осуществлял функцию мониторинга исполнения государственных контрактов и гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений, анализ результатов исполнения контрактов и договоров, вел совместно с заказчиками претензионную и исковую работу.

Разработку конкурсной документации, документации об аукционе, публикацию и размещение извещений о проведении открытых конкурсов или открытых аукционов и иные функции, связанные с обеспечением проведения торгов, осуществляла специализированная организация - государственное бюджетное учреждение Тульской области "Центр организации закупок". Данное учреждение также осуществляло функции специализированной организации в отношении ряда муниципальных заказчиков. Соответствующие договоры заключены с администрациями муниципальных районов и городских округов.

Государственные заказчики Тульской области самостоятельно размещали заказы способом "у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)".

Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, согласование размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в случаях, предусмотренных действовавшим законодательством, осуществлял контрольный комитет Тульской области.

Взаимодействие участников системы государственного заказа Тульской области было организовано на разных этапах формирования, размещения и исполнения государственного заказа Тульской области и осуществлялось в двух автоматизированных информационных системах: АС "Бюджет" и АИС "Государственный заказ".

Сформированная к 2013 году в Тульской области система размещения государственного заказа обеспечила высокую эффективность размещения торгов. Если в 2011 году было проведено 3850 конкурсов, котировок и аукционов на общую сумму 7798,3 млн. рублей, то в 2012 году комитетом государственного заказа Тульской области организовано более 6580 торгов на общую сумму 14632,5 млн. рублей. Экономия бюджетных средств, образовавшаяся за счет снижения цены в процессе торгов, составила 992,1 млн. рублей или 7,32% от общей суммы заказов. В рамках совместных торгов с 2012 года ведутся регулярные закупки продуктов питания, горюче-смазочных материалов, размещаются совместные процедуры на поставку вычислительной техники, лицензионного программного обеспечения, обследования объектов на предмет энергоэффективности. В 2012 году было проведено 247 совместных торгов на общую сумму 825,63 млн. рублей, при этом экономия составила 7,2% или 64 млн. рублей.

Дальнейшее повышение эффективности использования средств бюджетов всех уровней для осуществления государственных и муниципальных закупок возможно только при условии создания системы, позволяющей регулировать весь цикл закупок, - от этапа оценки потребности до этапа исполнения контракта. Эта система введена Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ).

Большая часть положений Федерального закона N 44-ФЗ вступила в силу с 01.01.2014, отдельные положения - в более поздние сроки, вплоть до 2016 года. Полностью Федеральный закон N 44-ФЗ начнет действовать с 1 января 2017 года. Им регулируются отношения по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, он полностью заменяет Федеральный закон N 94-ФЗ, вводя контрактную систему. Предусмотрены значительные изменения механизма осуществления государственных и муниципальных закупок, которые затронут как государственных и муниципальных заказчиков, так и поставщиков.

Изменены акценты в целеполагании закупок. Ставится задача обоснования необходимости самой закупки, а также последующего отчета заказчика о том, были ли по результатам закупки достигнуты первоначально поставленные по ней цели.

Целью контрактной системы является существенное повышение качества обеспечения государственных и муниципальных нужд за счет реализации системного подхода к формированию, размещению и исполнению государственных (муниципальных) контрактов, обеспечение прозрачности всего цикла закупок - от планирования до приемки результатов, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере обеспечения государственных и муниципальных нужд. В рамках настоящей государственной программы будут реализованы мероприятия, направленные на интеграцию региональной информационной системы Тульской области в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд с региональной информационной системой, обеспечивающей составление и исполнение бюджета Тульской области, и аналогичными информационными системами муниципальных районов и городских округов.

Устранение существующих проблем и достижение необходимых результатов возможно в рамках данной государственной программы путем реализации подпрограмм и основных мероприятий, направленных на совершенствование управления общественными финансами Тульской области. В целом реализация государственной программы окажет положительное влияние на функционирование всей бюджетной системы Тульской области.

 

2. Цель и задачи государственной программы, прогноз

развития финансово-бюджетной сферы Тульской области,

прогноз конечных результатов государственной программы

(в ред. Постановления правительства Тульской области

от 06.10.2016 N 448)

 

Государственная политика в сфере управления государственными финансами, в первую очередь, направлена на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Тульской области, повышение эффективности управления общественными финансами и развитие программно-целевого принципа управления государственными и муниципальными финансами, стимулирование инвестиционной деятельности, повышение эффективности бюджетных расходов и переориентацию бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных ограничений на реализацию приоритетных направлений государственной политики, а также повышение эффективности бюджетных расходов и системы бюджетирования путем повышения прозрачности процедур размещения государственного и муниципального заказа.

Целью государственной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы Тульской области, повышение эффективности управления общественными финансами, построение контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Тульской области.

Для достижения цели государственной программы следует обеспечить совершенствование механизмов, направленных на решение следующих задач:

1. Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области.

2. Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений.

3. Создание и развитие контрактной системы на территории Тульской области.

Ожидаемыми конечными результатами реализации государственной программы являются:

высокий уровень качества управления региональными финансами (I степень качества);

исполнение расходов бюджета Тульской области на уровне 99,0%;

снижение дефицита бюджета области до 8,0% от общего годового объема доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений;

снижение до 5,0% доли ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0%;

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.04.2017 N 165)

темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями, - 105,0%;

обеспечение 100,0% внедрения законодательных актов в информационной системе управления бюджетным процессом Тульской области от числа принятых на федеральном уровне;

снижение доли плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий до 10,0%;

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.04.2017 N 165)

повышение квалификации в сфере эффективности бюджетных расходов 81 государственного гражданского служащего Тульской области;

обеспечение доли бюджетных кредитов в структуре государственного долга Тульской области свыше 50%;

сокращение расходов на обслуживание государственного долга Тульской области не выше 1,5% от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений;

рост комплексной оценки эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований до 0,87 балла;

снижение доли просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований до 0,2%;

сокращение разрыва бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями до 2 раз;

увеличение доли расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований до 80,0%;

увеличение количества муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0% от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами, до 14;

увеличение доли специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений до 85,0%;

увеличение доли средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок до 70,0%;

увеличение минимальной доли средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок до 40,0%;

увеличение доли объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение, до 100,0%;

достижение доли закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками, в размере 90,0%.

 

3. Этапы и сроки реализации государственной программы

(в ред. Постановления правительства Тульской области

от 06.10.2016 N 448)

 

Государственная программа реализуется в один этап с 2014 по 2021 годы.

 

4. Перечень основных мероприятий государственной программы

(в ред. Постановления правительства Тульской области

от 25.04.2017 N 165)

 

N п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель/ субъект бюджетного планирования

Срок

Ожидаемый результат (краткое описание)

Последствия нереализации основного мероприятия

Связь с показателями государственной программы

начала реализации

окончания реализации

1

Управление государственным долгом Тульской области

Министерство финансов Тульской области

2014

2021

Сохранение объема государственного долга Тульской области на уровне не более 50% от объема доходов бюджета области (без учета безвозмездных поступлений) и соблюдение ограничений по расходам на обслуживание государственного долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации

Нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации

Связь с показателями 1.3, 1.9, 1.10

2

Обеспечение реализации государственной программы

Министерство финансов Тульской области

2014

2021

Обеспечение выполнения цели, задач и показателей государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основного мероприятия

Недостижение конечных результатов и целевых показателей государственной программы и ее подпрограмм, основного мероприятия

Нацелена на достижение всех показателей государственной программы

 

5. Основные меры правового регулирования

в финансово-бюджетной сфере

(в ред. Постановления правительства Тульской области

от 06.10.2016 N 448)

 

N п/п

Наименование (направление) мероприятия

Вид нормативного правового акта

Сроки

Исполнитель

Подпрограмма I. Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области

1.1

Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса

Закон Тульской области

2014 - 2021, по мере возникновения необходимости

Министерство финансов Тульской области

1.2

Организация планирования и исполнения бюджета области

Закон Тульской области

до 31 декабря, ежегодно

Министерство финансов Тульской области

Распоряжение правительства Тульской области

не позднее III квартала, ежегодно

Министерство финансов Тульской области

Распоряжение правительства Тульской области

не позднее I квартала, ежегодно

Министерство финансов Тульской области

1.3

Повышение качества финансового менеджмента

Постановление правительства Тульской области

2014 - 2021, по мере возникновения необходимости

Министерство финансов Тульской области

1.4

Создание и развитие нормативной правовой и методической базы по повышению доступности и качества государственных услуг (работ)

Постановление правительства Тульской области

2014 - 2021, по мере возникновения необходимости

Министерство финансов Тульской области

1.5

Совершенствование внутреннего государственного финансового контроля

Постановление правительства Тульской области

2014 - 2021, по мере возникновения необходимости

Министерство финансов Тульской области

Подпрограмма II. Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений

2.1

Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере межбюджетных отношений

Закон Тульской области

2014 - 2021, по мере возникновения необходимости

Министерство финансов Тульской области

Постановление правительства Тульской области

2014 - 2021, по мере возникновения необходимости

Министерство финансов Тульской области

2.2

Проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами

Постановление правительства Тульской области

2014 - 2021, по мере возникновения необходимости

Министерство финансов Тульской области

Подпрограмма III. Развитие контрактной системы Тульской области

3.1

Осуществление мониторинга закупок

Постановление правительства Тульской области

до 31 декабря 2016 года

Министерство финансов Тульской области

 

6. Текст подпрограмм, региональных программ Тульской области

и основных мероприятий органов исполнительной власти

Тульской области, включенных в государственную программу

 

6.1. Подпрограмма I

 



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

"Повышение эффективности бюджетных расходов

Тульской области"

 

Наименование подпрограммы

Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство финансов Тульской области

Соисполнители подпрограммы

Министерство здравоохранения Тульской области;

министерство труда и социальной защиты Тульской области;

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области;

министерство экономического развития Тульской области;

министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области;

министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области;

комитет ветеринарии Тульской области;

главное управление государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области;

управление делами аппарата правительства Тульской области

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 24.12.2015 N 604)

Цель подпрограммы

Повышение качества управления региональными финансами, повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и цели социально-экономического развития Тульской области

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 24.12.2015 N 604)

Задачи подпрограммы

1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Тульской области.

2. Эффективное применение программно-целевых методов в бюджетном процессе Тульской области.

3. Повышение качества оказания государственных услуг (выполнения работ) государственными учреждениями Тульской области.

4. Развитие информационной системы управления общественными финансами Тульской области, повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса Тульской области.

5. Организация, осуществление и совершенствование внутреннего государственного финансового контроля.

6. Развитие кадрового потенциала в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

Показатели подпрограммы

1. Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тульской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации, степень качества.

2. Исполнение расходов бюджета Тульской области, %.

3. Отношение дефицита бюджета области к общему годовому объему доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений, %.

4. Доля главных распорядителей бюджетных средств (далее - ГРБС), имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0%, %.

5. Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственным заданием, %.

6. Доля внедренных в отчетном году законодательных актов в информационной системе управления бюджетным процессом Тульской области от числа принятых на федеральном уровне, %.

7. Доля плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий, %.

8. Число государственных гражданских служащих Тульской области, прошедших курсы повышения квалификации в сфере эффективности бюджетных расходов, человек.

9. Доля бюджетных кредитов в структуре государственного долга Тульской области, %.

10. Доля расходов на обслуживание государственного долга Тульской области от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений, %

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 06.10.2016 N 448)

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2021 годы

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.04.2017 N 165)

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы, тыс. рублей

Источники финансирования/ годы реализации подпрограммы

Всего

В том числе:

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Тульской области

Средства местных бюджетов

Внебюджетные источники

2014

100690,0

 

 

100690,0

 

 

2015

10061,8

 

 

10061,8

 

 

2016

9103,9

 

 

9103,9

 

 

2017

27311,3

 

 

27311,3

 

 

2018

16141,3

 

 

16141,3

 

 

2019

5991,3

 

 

5991,3

 

 

2020

5791,3

 

 

5791,3

 

 

2021

5791,3

 

 

5791,3

 

 

Всего

180882,2

 

 

180882,2

 

 

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.04.2017 N 165)

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Высокий уровень качества управления региональными финансами (I степень качества).

2. Исполнение расходов бюджета Тульской области на уровне 99,0%.

3. Снижение дефицита бюджета области до 8,0% от общего годового объема доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений.

4. Снижение до 5,0% доли ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0%.

5. Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями, - 105,0%.

6. Обеспечение 100,0% внедрения законодательных актов в информационной системе управления бюджетным процессом Тульской области от числа принятых на федеральном уровне.

7. Снижение доли плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий до 10,0%.

8. Повышение квалификации в сфере эффективности бюджетных расходов 81 государственного гражданского служащего Тульской области.

9. Обеспечение доли бюджетных кредитов в структуре государственного долга Тульской области свыше 50,0%.

10. Сокращение расходов на обслуживание государственного долга Тульской области не выше 1,5% от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.04.2017 N 165)



 

6.1.1. Содержание проблемы и обоснование

ее решения программно-целевым методом

 

Повышение эффективности управления региональными финансами невозможно без обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Тульской области. Устойчивость и сбалансированность являются основными показателями качества состояния и перспектив развития бюджетной системы.

В последние годы основные направления бюджетной политики области определялись исходя из требований по реализации срочных антикризисных мер, посткризисных действий и перехода к устойчивому развитию экономики.

Необходимыми условиями устойчивости бюджетной системы являются точность прогнозирования доходов бюджета области, соответствие расходных обязательств полномочиям и функциям органов государственной власти, повышение эффективности расходов бюджета области.

В последние годы в Тульской области осуществлен целый ряд мероприятий, направленных на реформирование системы управления общественными финансами региона и повышение эффективности бюджетных расходов.

Наиболее важными из них являются:

перевод значительной части расходов бюджета области на программно-целевой метод планирования и исполнения;

осуществление финансового менеджмента;

перевод бюджетных учреждений в казенные, бюджетные и автономные в соответствии с нормами Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений";

создание единой информационной системы управления бюджетным процессом Тульской области.

Меры бюджетного реформирования, осуществляемые в последние несколько лет, позволили установить четкий, регламентированный характер бюджетного процесса.

В целях перехода на программно-целевой метод формирования бюджета в Тульской области приняты следующие правовые акты:

Постановление правительства Тульской области от 10.07.2012 N 377 "Об утверждении перечня государственных программ Тульской области";

Постановление правительства Тульской области от 27.12.2012 N 771 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Тульской области";

приказ министерства экономического развития Тульской области от 3 июня 2014 года N 39 "Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности государственных программ Тульской области".

В 2011 году при принятии бюджета области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов сделан большой шаг в направлении формирования программного бюджета. В составе Закона Тульской области от 15 декабря 2011 года N 1690-ЗТО "О бюджете Тульской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" сформированы отдельные приложения по распределению бюджетных ассигнований бюджета области по государственным программам и не включенным в них направлениям деятельности ГРБС.

Реализация указанных мероприятий позволила повысить качество управления общественными финансами, повысить прозрачность финансовой системы.

Вместе с тем, в сфере управления общественными финансами сохраняется ряд вопросов, которые планируется решить в рамках подпрограммы, а именно:

отсутствие взаимосвязи бюджетного планирования со стратегическим;

низкое качество представляемых ГРБС материалов для формирования реестра расходных обязательств Тульской области;

неудовлетворительное качество финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС, которое выражается, в частности, в ежегодном наличии остатков средств на конец года на лицевых счетах ГРБС;

финансовое обеспечение выполнения государственных (муниципальных) заданий на основе нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) требует подробной детализации услуг (работ) по причине значительной специфики условий их оказания (выполнения), влияющей на стоимость;

трудности в решении задачи перехода от нормативов затрат на услуги (работы), рассчитанные для конкретного учреждения, к единым нормативам на оказание соответствующих услуг (работ). На практике фактически происходит усреднение затрат по группе учреждений, оказывающих однотипные услуги (работы), с применением корректирующих коэффициентов;

отсутствие единого информационного пространства и единой информационной платформы бюджетного процесса;

недостаточная открытость и доступность для граждан и организаций информации о деятельности публично-правовых образований по управлению общественными финансами в Тульской области.

Устранение существующих вопросов возможно в рамках данной подпрограммы путем реализации мероприятий, направленных на совершенствование управления общественными финансами Тульской области.

Качество управления общественными финансами можно оценить с точки зрения его влияния на темпы продвижения к достижению поставленных целей.

В связи с этим необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономического развития Тульской области, отражаемых в ежегодных докладах об основных направлениях бюджетной политики Тульской области, повышение требований к эффективности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления Тульской области ставят новые задачи и в области управления общественными финансами.

В последние годы приняты активные меры по повышению эффективности государственного управления в сфере бюджетных финансов. Однако в данном направлении должны быть приняты исчерпывающие меры, направленные на оптимизацию бюджетных финансов, повышение качества управления региональными финансами и осуществления бюджетного процесса в Тульской области.

 

6.1.2. Цель и задачи подпрограммы

(в ред. Постановления правительства Тульской области

от 24.12.2015 N 604)

 

Цель подпрограммы - повышение качества управления региональными финансами, повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и цели социально-экономического развития Тульской области.

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 24.12.2015 N 604)

Достижение указанной цели подразумевает организацию исполнения бюджета области в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, повышение эффективности планирования и расходования средств бюджета области, организацию государственного финансового контроля, совершенствование нормативной правовой базы бюджетного процесса.

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы:

1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Тульской области.

2. Эффективное применение программно-целевых методов в бюджетном процессе Тульской области.

3. Повышение качества оказания государственных услуг (выполнения работ) государственными учреждениями Тульской области.

4. Развитие информационной системы управления общественными финансами Тульской области, повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса Тульской области.

5. Организация, осуществление и совершенствование внутреннего государственного финансового контроля.

6. Развитие кадрового потенциала в сфере повышения эффективности бюджетных расходов.

 



6.1.3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

(в ред. Постановления правительства Тульской области

от 25.04.2017 N 165)

 

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Объем финансирования (тыс. рублей)

Ответственные за выполнение мероприятий

Всего

В том числе за счет средств:

федерального бюджета

бюджета Тульской области

местных бюджетов

внебюджетных источников

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Тульской области

1.1. Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса

2014 - 2021

 

 

 

 

 

Министерство финансов Тульской области

1.2. Организация планирования и исполнения бюджета области

2014 - 2021

 

 

 

 

 

Министерство финансов Тульской области

1.3. Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета области, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности

2014 - 2021

 

 

 

 

 

Министерство финансов Тульской области

1.4. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетов Тульской области

2014 - 2021

 

 

 

 

 

Министерство финансов Тульской области

1.5. Управление резервным фондом правительства Тульской области и иными резервами на исполнение расходных обязательств Тульской области

2014

100000,0, в том числе по годам:

2014 - 100000,0

 

100000,0, в том числе по годам:

2014 - 100000,0

 

 

Министерство финансов Тульской области; министерство здравоохранения Тульской области; министерство труда и социальной защиты Тульской области; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; комитет ветеринарии Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области

2. Эффективное применение программно-целевых методов в бюджетном процессе Тульской области

1.6. Разработка и утверждение бюджетного прогноза Тульской области

2015 - 2021

 

 

 

 

 

Министерство финансов Тульской области

1.7. Повышение качества финансового менеджмента

2014 - 2021

 

 

 

 

 

Министерство финансов Тульской области

3. Повышение качества оказания государственных услуг (выполнения работ) государственными учреждениями Тульской области

1.8. Создание и развитие нормативной правовой и методической базы по повышению доступности и качества государственных услуг (работ)

2014 - 2021

 

 

 

 

 

Министерство финансов Тульской области

4. Развитие информационной системы управления общественными финансами Тульской области, повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса Тульской области

1.9. Развитие и модернизация информационных систем в сфере управления финансами Тульской области

2014 - 2021

76311,7, в том числе по годам:

2014 - 640,0

2015 - 5741,3

2016 - 9103,9

2017 - 27311,3

2018 - 16141,3

2019 - 5791,3

2020 - 5791,3

2021 - 5791,3

 

76311,7, в том числе по годам:

2014 - 640,0

2015 - 5741,3

2016 - 9103,9

2017 - 27311,3

2018 - 16141,3

2019 - 5791,3

2020 - 5791,3

2021 - 5791,3

 

 

Министерство финансов Тульской области

1.10. Обеспечение открытости бюджетного процесса Тульской области

2014 - 2021

 

 

 

 

 

Министерство финансов Тульской области

1.11. Модернизация единой интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Тульской области для обеспечения работы с государственными программами Тульской области

2015

3850,0, в том числе по годам:

2015 - 3850,0

 

3850,0, в том числе по годам:

2015 - 3850,0

 

 

Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области; министерство экономического развития Тульской области, министерство финансов Тульской области

5. Организация, осуществление и совершенствование внутреннего государственного финансового контроля

1.12. Совершенствование внутреннего государственного финансового контроля

2014 - 2021

 

 

 

 

 

Министерство финансов Тульской области

6. Развитие кадрового потенциала в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

1.13. Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих Тульской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

2014 - 2015, 2019

428,6, в том числе по годам:

2014 - 50,0

2015 - 178,6

2019 - 200,0

 

428,6, в том числе по годам:

2014 - 50,0

2015 - 178,6

2019 - 200,0

 

 

Главное управление государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области

1.14. Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы Тульской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

2015

291,9, в том числе:

2015 - 291,9

 

291,9, в том числе:

2015 - 291,9

 

 

Министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области

 

6.1.4. Перечень показателей результативности

и эффективности реализации подпрограммы

(в ред. Постановления правительства Тульской области

от 06.10.2016 N 448)

 

Цель и задачи подпрограммы

Перечень показателей конечного и непосредственного результата

Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение - 2012)

Значения показателей по годам реализации подпрограммы

Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель - повышение качества управления региональными финансами, повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств за счет формирования современной нормативно-методической базы регулирования бюджетных правоотношений при реализации приоритетов и цели социально-экономического развития Тульской области

Задача 1 "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Тульской области"

Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тульской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации, степень качества

II

II

II

II

II

II

I

I

I

I

Исполнение расходов бюджета Тульской области, %

91,8

92,0

92,0

93,0

95,0

96,0

96,0

98,0

99,0

99,0

Отношение дефицита бюджета области к общему годовому объему доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений, %

5,7

14,5

13,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

8,0

8,0

 

Доля бюджетных кредитов в структуре государственного долга Тульской области, %

-

-

-

-

52,0

52,0

53,0

53,0

53,0

53,0

Доля расходов на обслуживание государственного долга Тульской области от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений, %

-

-

-

-

2,1

2,5

2,8

2,3

1,5

1,5

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.04.2017 N 165)

Задача 2 "Эффективное применение программно-целевых методов в бюджетном процессе Тульской области"

Доля ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0%, %

-

35,0

35,0

30,0

30,0

25,0

18,0

10,0

5,0

5,0

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.04.2017 N 165)

Задача 3 "Повышение качества оказания государственных услуг (выполнения работ) государственными учреждениями Тульской области"

Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями, %

-

103,0

103,0

104,0

104,0

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

Задача 4 "Развитие информационной системы управления общественными финансами Тульской области, повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса Тульской области"

Доля внедренных в отчетном году законодательных актов в информационной системе управления бюджетным процессом Тульской области от числа принятых на федеральном уровне, %

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Задача 5 "Организация, осуществление и совершенствование внутреннего государственного финансового контроля"

Доля плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий, %

25,0

20,0

15,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Задача 6 "Развитие кадрового потенциала в сфере повышения эффективности бюджетных расходов"

Число государственных гражданских служащих Тульской области, прошедших курсы повышения квалификации в сфере эффективности бюджетных расходов, человек

-

1

40

-

-

-

40

-

-

81

 

6.1.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

"Повышение эффективности бюджетных расходов

Тульской области"

(в ред. Постановления правительства Тульской области

от 25.04.2017 N 165)

 

Наименование ресурсов

Ед. изм.

Потребность в ресурсах

Всего

В том числе по годам:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Финансовые ресурсы

тыс. руб.

180882,2

100690,0

10061,8

9103,9

27311,3

16141,3

5991,3

5791,3

5791,3

В том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства федерального бюджета

тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства бюджета Тульской области

тыс. руб.

180882,2

100690,0

10061,8

9103,9

27311,3

16141,3

5991,3

5791,3

5791,3

средства местных бюджетов

тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.1.6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

(в ред. Постановления правительства Тульской области

от 06.10.2016 N 448)

 

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:

высокий уровень качества управления региональными финансами (I степень качества);

исполнение расходов бюджета Тульской области на уровне 99,0%;

снижение дефицита бюджета области до 8,0% от общего годового объема доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений;

снижение до 5,0% доли ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0%;

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.04.2017 N 165)

темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями, 105,0%;

обеспечение 100,0% внедрения законодательных актов в информационной системе управления бюджетным процессом Тульской области от числа принятых на федеральном уровне;

снижение доли плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий до 10,0%;

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.04.2017 N 165)

повышение квалификации в сфере эффективности бюджетных расходов 81 государственного гражданского служащего Тульской области;

обеспечение доли бюджетных кредитов в структуре государственного долга Тульской области свыше 50,0%;

сокращение расходов на обслуживание государственного долга Тульской области не выше 1,5% от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений.

Реализация подпрограммы обеспечит получение социально-экономического эффекта, который заключается в следующем.

Повышение качества управления региональными финансами обеспечит соответствие бюджетных расходов цели и задачам социально-экономического развития Тульской области, а значит нуждам и интересам ее жителей. Качество управления региональными финансами также предполагает получение желаемого результата с меньшими затратами бюджетных средств, а значит раскрытие дополнительных резервов для развития области.

Повышение качества финансового менеджмента ГРБС, в совокупности с планируемым ростом бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственных услуг (работ), обеспечит повышение качества их оказания, а значит улучшение в Тульской области качества жизни населения.

Совершенствование системы финансового контроля, повышение квалификации специалистов в области управления региональными финансами снизит потери бюджетных средств, а также обеспечит эффективность использования имеющихся финансовых ресурсов.

 

6.1.7. Управление реализацией подпрограммы

и контроль за ходом ее выполнения

 

Ответственным исполнителем подпрограммы является министерство финансов Тульской области.

Министерство финансов Тульской области:

ежегодно уточняет состав мероприятий подпрограмм, плановые значения показателей (при необходимости), механизм реализации подпрограммы с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств на очередной финансовый год;

проводит мониторинг реализации подпрограммы в соответствии с установленным порядком.

Координацию деятельности соисполнителей подпрограммы осуществляет министерство финансов Тульской области. Соисполнители подпрограммы ежеквартально, в течение 10 дней со дня завершения отчетного квартала, представляют информацию о выполнении с их участием мероприятий в министерство финансов Тульской области.

 

6.2. Подпрограмма II

 



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

"Развитие механизмов регулирования

межбюджетных отношений"

 

Наименование подпрограммы

Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство финансов Тульской области

Соисполнители подпрограммы

-

Цель подпрограммы

Обеспечение муниципальным образованиям равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, для повышения качества управления муниципальными финансами

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 24.12.2015 N 604)

Задачи подпрограммы

1. Совершенствование механизма регулирования межбюджетных отношений.

2. Сокращение дифференциации муниципальных образований в уровне их бюджетной обеспеченности, обеспечение сбалансированности местных бюджетов.

3. Повышение качества управления муниципальными финансами

Показатели подпрограммы

1. Комплексная оценка эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований, баллов.

2. Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований, %.

3. Разрыв бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями, раз.

4. Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством, единиц.

5. Отношение муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0%, %.

6. Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований, %.

7. Количество муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0% от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами, единиц

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 06.10.2016 N 448)

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап: с 2014 по 2021 год

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.04.2017 N 165)

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы, тыс. рублей

Источники финансирования/ годы реализации подпрограммы

Всего

В том числе:

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Тульской области

Средства местных бюджетов

Внебюджетные источники

2014

1677716,6

 

 

1677716,6

 

 

2015

1401686,5

 

 

1401686,5

 

 

2016

1677297,1

 

 

1677297,1

 

 

2017

1663970,8

 

 

1663970,8

 

 

2018

1705837,3

 

 

1705837,3

 

 

2019

1786997,5

 

 

1786997,5

 

 

2020

1332670,0

 

 

1332670,0

 

 

2021

1332670,0

 

 

1332670,0

 

 

Всего

12578845,8

 

 

12578845,8

 

 

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.04.2017 N 165)

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Рост комплексной оценки эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований до 0,87 балла.

2. Снижение доли просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований до 0,2%.

3. Сокращение разрыва бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями до 2 раз.

4. Увеличение доли расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований до 80,0%.

5. Увеличение количества муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0% от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами, до 14

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.04.2017 N 165)



 

6.2.1. Содержание проблемы и обоснование ее решения

программно-целевым методом

 

Возможность обеспечения равного доступа граждан Тульской области к гарантированному объему муниципальных услуг определяется характером и качеством системы распределения и механизма перераспределения финансовых ресурсов внутри бюджетной системы Российской Федерации.

Межбюджетное регулирование муниципальных образований является одной из основных функций органов государственной власти субъектов Федерации, так как от качества этого регулирования напрямую зависит уровень жизни и удовлетворенности населения качеством предоставляемых бюджетных услуг.

Политика в области межбюджетных отношений на территории Тульской области направлена на укрепление финансовой самостоятельности органов местного самоуправления и обеспечение сбалансированности местных бюджетов.

Формирование межбюджетных отношений в Тульской области на уровне "регион - муниципальное образование" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов определено Законом Тульской области от 11 ноября 2005 года N 639-ЗТО "О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области".

Межбюджетные трансферты предоставляются в формах дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Объем межбюджетных трансфертов на 1 июля 2013 года характеризуется следующими данными:

дотации - 1107,3 млн. рублей;

субсидии - 5844,4 млн. рублей;

иные межбюджетные трансферты - 25,6 млн. рублей;

субвенции - 7244,6 млн. рублей.

Объем межбюджетных трансфертов в объеме запланированных доходов на 2013 год составляет 50,3%. По сравнению с исполнением 2012 года планируемый объем межбюджетных трансфертов увеличился на 26,6%, в основном за счет увеличения объема субсидий.

Субвенции составляют 50,9% общего объема межбюджетных трансфертов, предназначенные для финансового обеспечения исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий. Доля субвенций по сравнению с 2012 годом снизилась на 8,4%. Объем субвенций местным бюджетам, запланированный на 2013 год, вырос по отношению к предыдущему году на 8,7%, или на 579,4 млн. рублей.

Доля дотаций и субсидий, являющихся источником финансирования решения вопросов местного значения муниципальных образований, в объеме межбюджетных трансфертов возросла по отношению к 2012 году на 9,3% и составила 48,9%.

В среднем по муниципальным образованиям Тульской области удельный вес межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам в форме дотаций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, составляет 33,2% в объеме запланированных собственных доходов.

В составе межбюджетных трансфертов без учета субвенций объем дотаций местным бюджетам, запланированных на 2013 год, составляет 15,9%. В абсолютных показателях объем дотаций возрос на 6,6%.

Субсидии местным бюджетам в 2013 году предусмотрены в сумме 5844,4 млн. рублей. По сравнению с 2012 годом объем субсидий возрос на 71,5%.

Разрыв между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными образованиями без учета финансовой помощи из бюджета области в 2013 году - 13 раз, как и в 2012 году.

С учетом финансовой помощи разрыв в обеспеченности прогнозируемыми на 1 июля 2013 года среднедушевыми доходами сократился более чем в 1,5 раза и составил 8 раз, аналогичный показатель в 2012 году составлял 7,7 раза. Расчетный уровень бюджетной обеспеченности колеблется от минимального - 0,26 до максимального - 2,08.

Динамика изменений кредиторской задолженности за последние два года свидетельствует о сокращении на 1,2% объема кредиторской задолженности. Этого удалось достичь благодаря реализации планов мероприятий по ликвидации кредиторской задолженности. При этом кредиторская задолженность остается в бюджетах и надо продолжить работу по ее снижению.

За последние два года объем муниципального долга возрос на 12,4%, в том числе за счет получения бюджетных кредитов из бюджета Тульской области.

В объеме собственных доходов местных бюджетов в среднем по Тульской области муниципальный долг занимает 8,1% и варьируется по муниципальным образованиям от 0,2% до 35,0%.

Таким образом, общими проблемами являются наличие кредиторской задолженности, муниципального долга, дефицита, разрыва бюджетной обеспеченности, несбалансированности местных бюджетов.

В сложившихся экономических условиях развитие межбюджетных отношений должно быть направлено на дальнейшее повышение стимулов к увеличению доходной базы бюджетов муниципальных образований, усиление роли собственных средств в обеспечении деятельности муниципалитетов и усиление контроля за эффективностью и целевым использованием бюджетных средств.

В области постоянно проводится мониторинг состояния муниципальных финансов. В соответствии с Положением об организации и проведении мониторинга качества управления муниципальными финансами и платежеспособности муниципальных районов и городских округов Тульской области, утвержденным Постановлением администрации Тульской области от 29.06.2011 N 512, проводится оперативная и годовая оценка качества управления финансами и платежеспособности путем применения системы индикаторов. Перечень индикаторов охватывает целый ряд направлений и позволяет с разных сторон охарактеризовать качество управления финансами и платежеспособность муниципального образования в сопоставлении с другими муниципальными образованиями. Это такие индикаторы, как динамика поступления налоговых доходов в бюджет муниципального района (городского округа) в отчетном финансовом году по отношению к предшествующему отчетному финансовому году, объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных казенных учреждений, динамика объема муниципального долга, обеспечение инвестиционной составляющей в расходах бюджетов муниципальных образований, повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета.

Публикация рейтинга муниципальных образований в средствах массовой информации способствует повышению эффективности использования бюджетных ресурсов на муниципальном уровне и является стимулом для повышения результативности работы органов местного самоуправления. В бюджете Тульской области ежегодно предусматриваются средства на поощрение муниципальных образований области, занявших в рейтинге места с первого по седьмое.

Вместе с тем, по итогам регулярно проводимого мониторинга следует отметить, что уровень управления финансами муниципальных образований недостаточно высок, так как одной из важнейших проблем является слабая заинтересованность муниципальных образований в реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами в связи с нехваткой финансовых ресурсов на покрытие первоочередных расходов.

В целях повышения заинтересованности органов местного самоуправления в развитии территорий, а также инвестиционной привлекательности муниципалитетов в бюджете области предусматриваются дотации на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, определяемых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".

Несмотря на явные позитивные стороны новаций законодательства в сфере межбюджетных отношений, в ходе реализации реформы местного самоуправления существует ряд проблем, общих для всех субъектов Российской Федерации. При их решении наиболее важным аспектом является своевременность реагирования на возникающие проблемы, комплексность рассмотрения ситуации и системность принимаемых решений.

Большая часть проблем связана с наличием высокой дифференциации между муниципальными образованиями по социально-экономическому и инфраструктурному развитию территорий, по географическим, природно-климатическим, демографическим и иным факторам, которые, в свою очередь, самым непосредственным образом влияют на степень нуждаемости территорий в выравнивании их бюджетной обеспеченности и обеспечении сбалансированности бюджетов.

Первостепенной задачей в настоящее время является нахождение оптимальной схемы, позволяющей обеспечить реализацию первоочередных расходов с помощью субъекта, а также сочетания способов и методов выравнивания для обеспечения сбалансированности местных бюджетов, чтобы в рамках имеющихся финансовых ресурсов максимально удовлетворить интересы участников бюджетного процесса на региональном и муниципальном уровнях и соблюсти принципы экономической эффективности и социальной справедливости. Это и будет являться залогом поступательного развития муниципальных образований.

 

6.2.2. Цель и задачи подпрограммы

(в ред. Постановления правительства Тульской области

от 24.12.2015 N 604)

 

Целью подпрограммы является обеспечение муниципальным образованиям равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, для повышения качества управления муниципальными финансами.

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 24.12.2015 N 604)

Для реализации указанной цели необходимо решение следующих задач:

1. Совершенствование механизма регулирования межбюджетных отношений.

2. Сокращение дифференциации муниципальных образований в уровне их бюджетной обеспеченности, обеспечение сбалансированности местных бюджетов.

3. Повышение качества управления муниципальными финансами.

 



6.2.3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

(в ред. Постановления правительства Тульской области

от 25.04.2017 N 165)

 

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Объем финансирования (тыс. рублей)

Ответственные за выполнение мероприятий

Всего

В том числе за счет средств

федерального бюджета

бюджета Тульской области

местных бюджетов

внебюджетных источников

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Совершенствование механизма регулирования межбюджетных отношений

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация мероприятий дана в соответствии с изменениями, внесенными

Постановлением правительства Тульской области от 25.04.2017 N 165.


2.1. Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере межбюджетных отношений

2014 - 2021

 

 

 

 

 

Министерство финансов Тульской области

2. Сокращение дифференциации муниципальных образований в уровне их бюджетной обеспеченности, обеспечение сбалансированности местных бюджетов

2.2. Определение объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

2014 - 2021

9139229,4 в том числе по годам:

2014 - 404882,1

2015 - 905641,5

2016 - 1296953,0

2017 - 1329792,9

2018 - 1366817,6

2019 - 1442942,3

2020 - 1196100,0

2021 - 1196100,0

 

9139229,4 в том числе по годам:

2014 - 404882,1

2015 - 905641,5

2016 - 1296953,0

2017 - 1329792,9

2018 - 1366817,6

2019 - 1442942,3

2020 - 1196100,0

2021 - 1196100,0

 

 

Министерство финансов Тульской области

2.3. Выделение дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов

2014 - 2021

2515331,3 в том числе по годам:

2014 - 1169834,5

2015 - 483045,0

2016 - 250000,0

2017 - 200000,0

2018 - 200000,0

2019 - 200000,0

2020 - 6225,9

2021 - 6225,9

 

2515331,3 в том числе по годам:

2014 - 1169834,5

2015 - 483045,0

2016 - 250000,0

2017 - 200000,0

2018 - 200000,0

2019 - 200000,0

2020 - 6225,9

2021 - 6225,9

 

 

Министерство финансов Тульской области

2.4. Выделение субвенции на обеспечение реализации отдельных государственных полномочий органов государственной власти Тульской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств бюджета Тульской области

2016 - 2021

730285,1 в том числе по годам:

2016 - 117344,1

2017 - 121177,9

2018 - 126019,7

2019 - 131055,2

2020 - 117344,1

2021 - 117344,1

 

730285,1 в том числе по годам:

2016 - 117344,1

2017 - 121177,9

2018 - 126019,7

2019 - 131055,2

2020 - 117344,1

2021 - 117344,1

 

 

Министерство финансов Тульской области

3. Повышение качества управления муниципальными финансами

2.5. Проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами

2014 - 2021

194000,0, в том числе по годам:

2014 - 103000,0

2015 - 13000,0

2016 - 13000,0

2017 - 13000,0

2018 - 13000,0

2019 - 13000,0

2020 - 13000,0

2021 - 13000,0

 

194000,0, в том числе по годам:

2014 - 103000,0

2015 - 13000,0

2016 - 13000,0

2017 - 13000,0

2018 - 13000,0

2019 - 13000,0

2020 - 13000,0

2021 - 13000,0

 

 

Министерство финансов Тульской области

 

6.2.4. Перечень показателей результативности

и эффективности реализации подпрограммы

(в ред. Постановления правительства Тульской области

от 06.10.2016 N 448)

 

Цель и задачи подпрограммы

Перечень показателей конечного и непосредственного результата

Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение - 2012)

Значения показателей по годам реализации подпрограммы

Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель - обеспечение муниципальным образованиям равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, для повышения качества управления муниципальными финансами

Задача 1 "Совершенствование механизма регулирования межбюджетных отношений"

Комплексная оценка эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований, баллов

0,749

0,8

0,82

0,83

0,84

0,85

0,86

0,87

0,87

0,87

Задача 2 "Сокращение дифференциации муниципальных образований в уровне их бюджетной обеспеченности, обеспечение сбалансированности местных бюджетов"

Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований, %

0,8

0,8

0,7

0,6

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,2

Разрыв бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями, раз

3,9 <*>

3,5

2,5

2,4

2,3

2,2

2,1

2,0

2,0

2,0

Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством, единиц

2,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Отношение муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0%, %

-

-

-

50,5

50,4

50,3

50,2

50,1

50,0

50,0

 

Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований, %

-

-

-

75,0

76,0

77,0

78,0

79,0

80,0

80,0

Задача 3 "Повышение качества управления муниципальными финансами"

Количество муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0% от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами, единиц

5,0

7,0

7,0

8,0

9,0

10,0

12,0

13,0

14,0

14,0

 

--------------------------------

<*> Базовый показатель, разрыв бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями по плановым показателям бюджета на 2013 год.

 

6.2.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

"Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений"

(в ред. Постановления правительства Тульской области

от 25.04.2017 N 165)

 

Наименование ресурсов

Ед. изм.

Потребность в ресурсах

Всего

В том числе по годам:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Финансовые ресурсы

тыс. руб.

12578845,8

1677716,6

1401686,5

1677297,1

1663970,8

1705837,3

1786997,5

1332670,0

1332670,0

В том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет Тульской области

тыс. руб.

12578845,8

1677716,6

1401686,5

1677297,1

1663970,8

1705837,3

1786997,5

1332670,0

1332670,0

местные бюджеты

тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.2.6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

(в ред. Постановления правительства Тульской области

от 06.10.2016 N 448)

 

Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы являются:

рост комплексной оценки эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований до 0,87 балла;

снижение доли просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований до 0,2%;

сокращение разрыва бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями до 2 раз;

увеличение количества муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0% от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами, до 14;

увеличение доли расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований до 80,0%.

 

6.2.7. Управление реализацией подпрограммы

и контроль за ходом ее выполнения

 

Управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы - министерством финансов Тульской области и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных подпрограммой мероприятий.

Контроль и анализ исполнения мероприятий состоит из анализа отчетов об исполнении местных бюджетов, мониторинга качества управления муниципальными финансами и оценки эффективности предоставления межбюджетных трансфертов.

 

6.3. Подпрограмма III

 



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

"Развитие контрактной системы Тульской области"

 

Наименование подпрограммы

Развитие контрактной системы Тульской области

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство финансов Тульской области

Соисполнители подпрограммы

Министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области,

главное управление государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области,

органы исполнительной власти Тульской области, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 24.12.2015 N 604)

Цель подпрограммы

Построение и развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Тульской области

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 24.12.2015 N 604)

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение профессионализма заказчика.

2. Создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок.

3. Обеспечение гласности и прозрачности закупок.

4. Повышение эффективности, результативности закупок

Показатели подпрограммы

1. Доля специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений, %.

2. Доля средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок, %.

3. Минимальная доля средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок, %.

4. Доля объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение, %.

5. Доля закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками, %

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап: с 2015 по 2021 год

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.04.2017 N 165)

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы, тыс. рублей

Источники финансирования/годы реализации подпрограммы

Всего

В том числе:

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Тульской области

Средства местных бюджетов

Внебюджетные источники

2015

29502,9

 

 

29502,9

 

 

2016

27530,2

 

 

27530,2

 

 

2017

31188,0

 

 

31188,0

 

 

2018

31188,0

 

 

31188,0

 

 

2019

31188,0

 

 

31188,0

 

 

2020

29798,2

 

 

29798,2

 

 

2021

30015,8

 

 

30015,8

 

 

Всего

210411,1

 

 

210411,1

 

 

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.04.2017 N 165)

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация дана в соответствии с изменениями, внесенными

Постановлением правительства Тульской области от 25.04.2017 N 165.


Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Увеличение доли специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений до 85,0%.

1. Увеличение доли средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок до 70,0%.

2. Увеличение минимальной доли средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок до 40,0%.

3. Увеличение доли объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение, до 100,0%.

Достижение доли закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками, в размере 90,0%

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.04.2017 N 165)



 

6.3.1. Содержание проблемы и обоснование

ее решения программно-целевым методом

 

Сформированная к 2013 году в Тульской области система размещения государственного заказа обеспечила высокую эффективность размещения торгов. Если в 2011 году было проведено 3850 конкурсов, котировок и аукционов на общую сумму 7798,3 млн. рублей, то в 2012 году комитетом государственного заказа Тульской области организовано более 6580 торгов на общую сумму 14632,5 млн. рублей. Экономия бюджетных средств, образовавшаяся за счет снижения цены в процессе торгов, составила 992,1 млн. рублей или 7,32% от общей суммы заказов. В рамках совместных торгов с 2012 года ведутся регулярные закупки продуктов питания, горюче-смазочных материалов, размещаются совместные процедуры на поставку вычислительной техники, лицензионного программного обеспечения, обследования объектов на предмет энергоэффективности. В 2012 году было проведено 247 совместных торгов на общую сумму 825,63 млн. рублей, при этом экономия составила 7,2% или 64 млн. рублей.

Дальнейшее повышение эффективности использования средств бюджетов всех уровней возможно только при условии внедрения в полном объеме и в установленные сроки контрактной системы в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ. Им регулируются отношения по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Предусмотрены значительные изменения механизма осуществления государственных и муниципальных закупок, которые затронут как государственных и муниципальных заказчиков, так и поставщиков. Он существенно изменил подходы к централизации закупок, предоставив регуляторам контрактной системы на местах новые, более универсальные и гибкие инструменты централизации, объединения закупок идентичных товаров, работ и услуг в совместные закупки.

Федеральным законом N 44-ФЗ предусмотрено поэтапное внедрение элементов контрактной системы, полностью он начнет действовать с 1 января 2017 года.

Целью контрактной системы является существенное повышение эффективности использования средств бюджетов всех уровней, внебюджетных средств за счет реализации системного подхода к формированию, размещению и исполнению государственных (муниципальных) контрактов, обеспечение прозрачности всего цикла закупок - от планирования до приемки результатов, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Значительные изменения в механизме планирования, размещения, мониторинга государственного и муниципального заказа, реорганизация имеющихся структур в новые, предусмотренные Федеральным законом N 44-ФЗ, впервые вводимые требования о профессионализме заказчика, влекут необходимость внесения изменений в существующую систему управления государственным и муниципальным заказом Тульской области и проведения мероприятий по созданию контрактной системы Тульской области в соответствии с этапами вступления в силу отдельных положений Федерального закона N 44-ФЗ.

Внедрение контрактной системы повлечет за собой увеличения количества закупок, размещаемых заказчиками. Это связано с появившимися ограничениями на осуществление закупок путем запроса котировок и подписания контрактов и договоров с единственным поставщиком. Новые правила формирования лотов при закупке лекарственных средств также увеличивают количество соответствующих торгов.

Решением этой проблемы без увеличения количества сотрудников, привлекаемых к размещению торгов, является создание и развитие региональной информационной системы Тульской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд.

Она даст возможность обеспечить комплексную автоматизацию процессов планирования, размещения заказа, оценки эффективности закупок, формирования отчетности, ведения единого каталога продукции, а также позволит осуществлять автоматический контроль за исполнением заказчиком имеющихся ограничений.

В целях развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Тульской области на этапе формирования планов-графиков и исполнения контракта региональная информационная система в сфере закупок за счет интеграции с региональной автоматизированной системой исполнения бюджета АС "Бюджет" даст возможность осуществлять автоматический контроль за использованием средств, вести мониторинг исполнения контрактов.

Реализация этих задач потребует проведения в ограниченный период значительного числа мероприятий, увязанных между собой, в условиях ограниченности финансовых, материальных и человеческих ресурсов. Это возможно только в рамках применения программно-целевого метода.

 

6.3.2. Цель и задачи подпрограммы

(в ред. Постановления правительства Тульской области

от 24.12.2015 N 604)

 

Приоритетом в сфере реализации подпрограммы Тульской области "Развитие контрактной системы Тульской области" (далее - подпрограмма), определенным исходя из Федерального закона N 44-ФЗ и Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (раздел "Долгосрочные приоритеты денежно-кредитной и бюджетной политики"), является повышение эффективности бюджетных расходов и системы бюджетирования путем повышения прозрачности процедур размещения государственного и муниципального заказа.

Целью подпрограммы является построение и развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Тульской области.

Задачами подпрограммы являются:

обеспечение профессионализма заказчика;

создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок;

обеспечение гласности и прозрачности закупок;

повышение эффективности, результативности закупок.

 



6.3.3. Перечень мероприятий подпрограммы

(в ред. Постановления правительства Тульской области

от 25.04.2017 N 165)

 

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Объем финансирования (тыс. рублей)

Ответственные за выполнение мероприятий

Всего

В том числе за счет средств:

федерального бюджета

бюджета Тульской области

местных бюджетов

внебюджетных источников

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Планирование закупок

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация мероприятий дана в соответствии с изменениями, внесенными

Постановлением правительства Тульской области от 25.04.2017 N 165.


3.1. Формирование плана-графика закупок совместных торгов

2015 - 2021

 

 

 

 

 

ГРБС

3.2. Обеспечение обязательного общественного обсуждения закупок, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 100 миллионов рублей до 1 миллиарда рублей включительно, с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

2015 - 2021

 

 

 

 

 

Министерство финансов Тульской области, ГРБС

2. Осуществление закупок

3.3. Реализация пилотного проекта по ведомственной централизации закупок ГРБС

2016

 

 

 

 

 

Министерство финансов Тульской области, министерство здравоохранения Тульской области

3.4. Внедрение ведомственной централизации закупок ГРБС

2017 - 2021

 

 

 

 

 

ГРБС

3.5. Координация осуществления закупок для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

2015 - 2021

 

 

 

 

 

ГРБС

3.6. Создание библиотеки типовых контрактов, типовых условий контрактов для нужд Тульской области и их актуализация

2015 - 2021

 

 

 

 

 

Министерство финансов Тульской области

3.7. Формирование системы анализа рынка и мониторинга текущей рыночной конъюнктуры для формирования начальной (максимальной) цены контракта

2015 - 2016

 

 

 

 

 

Министерство финансов Тульской области

3.8. Создание реестра инновационной продукции

2016 - 2021

 

 

 

 

 

Министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области, ГРБС

3. Мониторинг закупок

3.9. Организация мониторинга ведения претензионно-исковой работы

2015 - 2021

 

 

 

 

 

Министерство финансов Тульской области, ГРБС

3.10. Внедрение механизма размещения отчетов о результатах исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта) в единой информационной системе

2016 - 2018

 

 

 

 

 

Министерство финансов Тульской области, ГРБС

3.11. Осуществление мониторинга закупок

2017 - 2021

 

 

 

 

 

Министерство финансов Тульской области

3.12. Подготовка сводного аналитического отчета об эффективности обеспечения государственных и муниципальных нужд в Тульской области

2016

 

 

 

 

 

Министерство финансов Тульской области

4. Развитие информационной системы

3.13. Интеграция информационной системы в сфере закупок Тульской области с информационными системами муниципальных районов и городских округов, обеспечивающими составление и исполнение бюджетов

2015 - 2018

891,0,

в том числе по годам:

2015 - 891,0

 

891,0,

в том числе по годам:

2015 - 891,0

 

 

Министерство финансов Тульской области, министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области

3.14. Модернизация региональной информационной системы Тульской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в том числе программно-аппаратной платформы

2015 - 2021

15000,0, в том числе по годам:

2015 - 0,0

2016 - 0,0

2017 - 3000,0

2018 - 3000,0

2019 - 3000,0

2020 - 3000,0

2021 - 3000,0

 

15000,0, в том числе по годам:

2015 - 0,0

2016 - 0,0

2017 - 3000,0

2018 - 3000,0

2019 - 3000,0

2020 - 3000,0

2021 - 3000,0

 

 

Министерство финансов Тульской области, министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 02.11.2017 N 518)

3.15. Создание в информационной системе Тульской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд подсистемы оценки эффективности процессов планирования, размещения заказов, исполнения государственных контрактов

2015

1950,0, в том числе по годам:

2015 - 1950,0

 

1950,0, в том числе по годам:

2015 - 1950,0

 

 

Министерство финансов Тульской области, министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области

5. Обеспечение принципа профессионализма заказчика

3.16. Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки в сфере закупок работников контрактных служб и контрактных управляющих, являющихся государственными гражданскими служащими Тульской области

2015 - 2021

 

 

 

 

 

Министерство финансов Тульской области, главное управление государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области, ГРБС

3.17. Проведение семинаров для заказчиков Тульской области в сфере закупок

2015 - 2021

 

 

 

 

 

Министерство финансов Тульской области

3.18. Обеспечение участия представителей Тульской области в учебных мероприятиях, семинарах, конференциях и иных мероприятиях по вопросам контрактной системы (с учетом оплаты организационных взносов)

2015 - 2021

 

 

 

 

 

Министерство финансов Тульской области

3.19. Создание реестра контрактных служб и контрактных управляющих Тульской области и его актуализация

2015 - 2021

 

 

 

 

 

Министерство финансов Тульской области

3.20. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тульской области "Центр организации закупок"

2015 - 2021

192570,1, в том числе по годам:

2015 - 26661,9

2016 - 27530,2

2017 - 28188,0

2018 - 28188,0

2019 - 28188,0

2020 - 26798,2

2021 - 27015,8

 

192570,1, в том числе по годам:

2015 - 26661,9

2016 - 27530,2

2017 - 28188,0

2018 - 28188,0

2019 - 28188,0

2020 - 26798,2

2021 - 27015,8

 

 

Министерство финансов Тульской области

 

Список использованных сокращений:

ГРБС - органы исполнительной власти Тульской области, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств.

Государственный заказчик - государственный орган (в том числе орган государственной власти), орган управления внебюджетным фондом либо государственное казенное учреждение, действующее от имени субъекта Российской Федерации, уполномоченное принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации и осуществляющее закупки.

Муниципальный заказчик - муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующее от имени муниципального образования, уполномоченное принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющее закупки.

Заказчик - государственный или муниципальный заказчик либо в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона N 44-ФЗ бюджетное учреждение, осуществляющее закупки.

РИС ТО - региональная информационная система Тульской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

 

6.3.4. Перечень показателей результативности

и эффективности реализации подпрограммы

(в ред. Постановления правительства Тульской области

от 06.10.2016 N 448)

 

Цель и задачи подпрограммы

Перечень показателей конечного и непосредственного результата

Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение - 2012)

Значения показателей по годам реализации подпрограммы

Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель - построение и развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Тульской области

Задача 1 "Обеспечение профессионализма заказчика"

Доля специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений, %

0,0

70,0

73,0

75,0

80,0

83,0

85,0

85,0

85,0

Задача 2 "Создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок"

Доля средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок, %

60,0

65,0

66,0

67,0

68,0

69,0

70,0

70,0

70,0

Минимальная доля средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок, %

15,0

20,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

Задача 3 "Обеспечение гласности и прозрачности закупок"

Доля объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение, %

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Задача 4 "Повышение эффективности, результативности закупок"

Доля закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками, %

50,0

60,0

65,0

75,0

80,0

85,0

90,0

90,0

90,0

 

6.3.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

"Развитие контрактной системы Тульской области"

(в ред. Постановления правительства Тульской области

от 25.04.2017 N 165)

 

Наименование ресурсов

Ед. изм.

Потребность в ресурсах

Всего

В том числе по годам:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Финансовые ресурсы

тыс. руб.

210411,1

29502,9

27530,2

31188,0

31188,0

31188,0

29798,2

30015,8

В том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет Тульской области

тыс. руб.

210411,1

29502,9

27530,2

31188,0

31188,0

31188,0

29798,2

30015,8

местные бюджеты

тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.3.6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

(в ред. Постановления правительства Тульской области

от 06.10.2016 N 448)

 

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих показателей:

увеличение доли специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений до 85,0%;

увеличение доли средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок до 70,0%;

увеличение минимальной доли средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок до 40,0%;

увеличение доли объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение, до 100,0%;

достижение доли закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками, в размере 90,0%.

 

6.3.7. Управление реализацией подпрограммы

и контроль за ходом ее выполнения

 

Управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы - министерством финансов Тульской области и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных подпрограммой мероприятий. Общий контроль за выполнением подпрограммы осуществляет министерство финансов Тульской области:

осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы;

ежегодно при необходимости вносит в правительство Тульской области предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы;

осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Координацию деятельности соисполнителей подпрограммы осуществляет министерство финансов Тульской области. Соисполнители подпрограммы ежеквартально, в течение 10 дней со дня завершения отчетного квартала, представляют информацию о выполнении с их участием мероприятий в министерство финансов Тульской области.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Тульской области.

 



6.4. Основные мероприятия государственной программы

"Управление государственными финансами Тульской области"

(в ред. Постановления правительства Тульской области

от 25.04.2017 N 165)

 

N п/п

Наименование задач государственной программы

Наименование основного мероприятия

Краткое описание мероприятия

Наименование показателя, характеризующего выполнение задачи

Расходы (тыс. руб.) по годам

1

1. Повышение качества управления региональными финансами, повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и цели социально-экономического развития Тульской области

Управление государственным долгом Тульской области

Основное мероприятие направлено на эффективное управление государственным долгом Тульской области.

Объем государственного долга Тульской области за последние пять лет вырос с 2492,6 млн. рублей по состоянию на 01.01.2009 до 8426,0 млн. рублей по состоянию на 01.01.2013. Соответственно увеличилась и долговая нагрузка на бюджет (отношение государственного долга к объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений) с 10,9% до 25,9%.

По данному показателю Тульская область находится на 4 месте среди 18 субъектов ЦФО. Государственный долг Тульской области находится на экономически безопасном уровне. Увеличение объема государственного долга Тульской области обусловлено необходимостью финансирования дефицита бюджета области.

Для сбалансированности бюджета привлекаются заемные средства. В настоящее время в сфере управления государственным долгом Тульской области требуют решения следующие проблемы:

установление приемлемого графика погашения долговых обязательств;

минимизация стоимости заимствований;

поддержание сбалансированного портфеля заимствований

Связь с показателями 1.3, 1.9, 1.10

9996043,1, в том числе по годам:

2014 - 1130910,7

2015 - 1117859,7

2016 - 905803,5

2017 - 1083495,6

2018 - 1087929,7

2019 - 1310043,9

2020 - 1560000,0

2021 - 1800000,0

2

1. Повышение качества управления региональными финансами, повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и цели социально-экономического развития Тульской области.

2. Обеспечение муниципальным образованиям равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, для повышения качества управления муниципальными финансами

Обеспечение реализации государственной программы

Основное мероприятие направлено на обеспечение реализации мероприятий подпрограмм и основного мероприятия государственной программы Тульской области в соответствии с установленными сроками и задачами.

Реализация основного мероприятия обеспечивает выполнение цели, задач и показателей государственной программы Тульской области в целом, в разрезе подпрограмм и основного мероприятия

Нацелена на достижение всех показателей государственной программы

798357,6, в том числе по годам:

2014 - 93186,2

2015 - 108152,1

2016 - 95985,7

2017 - 100595,8

2018 - 100595,8

2019 - 100595,8

2020 - 99623,1

2021 - 99623,1

 

3. Построение и развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Тульской области

 

 

 

 

 

7. Перечень показателей результативности

и эффективности государственной программы

 

Сведения о целевых показателях

государственной программы и их значениях

(в ред. Постановления правительства Тульской области

от 06.10.2016 N 448)

 

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значения показателей

Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа Тульской области "Управление государственными финансами Тульской области"

Подпрограмма I. Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области

1.1

Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тульской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации

степень качества

II

II

II

II

II

I

I

I

I

1.2

Исполнение расходов бюджета Тульской области

%

92,0

92,0

93,0

95,0

96,0

96,0

98,0

99,0

99,0

1.3

Отношение дефицита бюджета области к общему годовому объему доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений

%

14,5

13,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

8,0

8,0

1.4

Доля ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65%

%

35,0

35,0

30,0

30,0

25,0

18,0

10,0

5,0

5,0

(п. 1.4 в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.04.2017 N 165)

1.5

Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственным заданием

%

103,0

103,0

104,0

104,0

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

1.6

Доля внедренных в отчетном году законодательных актов в информационной системе управления бюджетным процессом Тульской области от числа принятых на федеральном уровне

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.7

Доля плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий

%

20,0

15,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

1.8

Число государственных гражданских служащих Тульской области, прошедших курсы повышения квалификации в сфере эффективности бюджетных расходов

человек

1

40

-

-

-

40

-

-

81

1.9

Доля бюджетных кредитов в структуре государственного долга Тульской области

%

-

-

-

52,0

52,0

53,0

53,0

53,0

53,0

1.10

Доля расходов на обслуживание государственного долга Тульской области от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений

%

-

-

-

2,1

2,5

2,8

2,3

1,5

1,5

(п. 1.10 в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.04.2017 N 165)

Подпрограмма II. Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений

2.1

Комплексная оценка эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета области бюджетам муниципальных образований

балл

0,8

0,82

0,83

0,84

0,85

0,86

0,87

0,87

0,87

2.2

Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований

%

0,8

0,7

0,6

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,2

2.3

Разрыв бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями к уровню 2013 года

раз

3,5

2,5

2,4

2,3

2,2

2,1

2,0

2,0

2,0

2.4

Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством

единиц

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

Количество муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0% от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами

единиц

7,0

7,0

8,0

9,0

10,0

12,0

13,0

14,0

14,0

2.6

Отношение муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0%

%

-

-

50,5

50,4

50,3

50,2

50,1

50,0

50,0

2.7

Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований

%

-

-

75,0

76,0

77,0

78,0

79,0

80,0

80,0

Подпрограмма III. Развитие контрактной системы Тульской области

3.1

Доля специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений

%

-

70,0

73,0

75,0

80,0

83,0

85,0

85,0

85,0

3.2

Доля средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок

%

-

65,0

66,0

67,0

68,0

69,0

70,0

70,0

70,0

3.3

Минимальная доля средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок

%

-

20,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

3.4

Доля объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение

%

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.5

Доля закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками

%

-

60,0

65,0

75,0

80,0

85,0

90,0

90,0

90,0



 

Паспорт показателя

"Степень качества организации и осуществления

бюджетного процесса в Тульской области в рейтинге

качества организации и осуществления бюджетного процесса

в субъектах Российской Федерации, проводимого

Министерством финансов Российской Федерации"

 

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)

Круглова И.Е., начальник бюджетного отдела департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-33, электронная почта: Irina.Kruglova@tularegion.ru

1

Номер паспорта показателя

1.1

2

Наименование показателя

Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тульской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации

3

Единица измерения

степень качества

4

Тип показателя

конечный

5

Порядок формирования показателя

Оценка качества управления региональными финансами (далее - Оценка) ежегодно формируется Министерством финансов Российской Федерации на основании Приказа Минфина РФ от 3 декабря 2010 г. N 552 "О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами"

6

Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг показателя проводится Министерством финансов Российской Федерации на основании материалов и сведений министерства финансов Тульской области. Представление результатов по данному показателю производится по итогам года, предшествующего отчетному

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.04.2016 N 172)

 

Паспорт показателя

"Исполнение расходов бюджета Тульской области"

(в ред. Постановления правительства Тульской области

от 06.10.2016 N 448)

 

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)

Круглова И.Е., начальник бюджетного отдела департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-33, электронная почта: Irina.Kruglova@tularegion.ru

1

Номер паспорта показателя

1.2

2

Наименование показателя

Исполнение расходов бюджета Тульской области

3

Единица измерения

%

4

Тип показателя

непосредственный

5

Порядок формирования показателя

Показатель формируется как отношение кассового исполнения расходов бюджета Тульской области к утвержденному объему бюджетных ассигнований Тульской области

6

Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг показателя проводится министерством финансов Тульской области на основе данных, полученных из автоматизированной системы "Бюджет"

 

Паспорт показателя

"Отношение дефицита бюджета области к общему

годовому объему доходов бюджета области без учета

объема безвозмездных поступлений"

 

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)

Круглова И.Е., начальник бюджетного отдела департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-33, электронная почта: Irina.Kruglova@tularegion.ru

1

Номер паспорта показателя

1.3

2

Наименование показателя

Отношение дефицита бюджета области к общему годовому объему доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений

3

Единица измерения

%

4

Тип показателя

конечный

5

Порядок формирования показателя

Показатель формируется как отношение дефицита бюджета области к доходам (за вычетом: утвержденного объема безвозмездных поступлений; поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Тульской области; снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Тульской области; разницы между полученными и погашенными Тульской областью бюджетными кредитами, предоставленными другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации)

6

Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг показателя проводится министерством финансов Тульской области на основании анализа закона Тульской области о бюджете Тульской области на соответствующий финансовый год и плановый период и закона Тульской области об исполнении бюджета Тульской области за соответствующий финансовый год

 

Паспорт показателя

"Доля ГРБС, имеющих индекс качества

финансового менеджмента менее 65,0%"

(в ред. Постановления правительства Тульской области

от 06.10.2016 N 448)

 

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)

Круглова И.Е., начальник бюджетного отдела департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-33, электронная почта: Irina.Kruglova@tularegion.ru

1

Номер паспорта показателя

1.4

2

Наименование показателя

Доля ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0%

3

Единица измерения

%

4

Тип показателя

Конечный

5

Порядок формирования показателя

Показатель формируется как отношение количества ГРБС, имеющих индекс качества меньше 65,0%, к количеству ГРБС, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента

6

Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг показателя проводится министерством финансов Тульской области на основании Постановления правительства Тульской области от 27.12.2012 N 776 "Об утверждении Методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Тульской области", Постановления правительства Тульской области от 27.12.2012 N 775 "Об утверждении Порядка применения результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Тульской области". Представление результатов по данному показателю производится по итогам года, предшествующего отчетному

 

Паспорт показателя

"Темп роста бюджетных расходов на финансовое

обеспечение оказания государственными учреждениями

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)

в соответствии с государственным заданием"

 

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)

Чубуева Э.Р., заместитель директора департамента - начальник отдела финансирования агропромышленного комплекса и капитальных вложений департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-38, электронная почта: Eleonora.Chubueva@tularegion.ru;

Векшина С.А., начальник отдела финансирования отраслей социальной сферы департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-35, электронная почта: Svetlana.Vekshina@tularegion.ru

Круглов С.Н., начальник отдела финансирования производственной сферы и сферы услуг департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-37, электронная почта: Sergey.Kruglov@tularegion.ru;

Косарева И.А., начальник отдела финансирования общегосударственных вопросов департамента общегосударственных вопросов и регулирования контрактной системы министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-41, электронная почта: Inessa.Kosareva@tularegion.ru

1

Номер паспорта показателя

1.5

2

Наименование показателя

Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственным заданием

3

Единица измерения

%

4

Тип показателя

конечный

5

Порядок формирования показателя

Показатель формируется как отношение расходов бюджета на оказание государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственным заданием на конец отчетного финансового года, к расходам бюджета на оказание государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственным заданием на конец предыдущего отчетного финансового года

6

Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг показателя проводится министерством финансов Тульской области на основе данных, полученных из автоматизированной системы "Бюджет"

 

Паспорт показателя

"Доля внедренных в отчетном году законодательных актов

в информационной системе управления бюджетным процессом

Тульской области от числа принятых на федеральном уровне"

 

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)

Огурев И.В., главный советник организационного отдела департамента общегосударственных вопросов и регулирования контрактной системы министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-40, электронная почта: Igor.Ogurev@tularegion.ru

1

Номер паспорта показателя

1.6

2

Наименование показателя

Доля внедренных в отчетном году законодательных актов в информационной системе управления бюджетным процессом Тульской области от числа принятых на федеральном уровне

3

Единица измерения

%

4

Тип показателя

конечный

5

Порядок формирования показателя

Показатель формируется как отношение количества законодательных актов, принятых на федеральном уровне и внедренных в отчетном году в информационной системе управления бюджетным процессом Тульской области, к количеству законодательных актов, принятых на федеральном уровне

6

Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг показателя проводится министерством финансов Тульской области на основании анализа нормативной правовой базы Российской Федерации и Тульской области в области развития информационной системы управления бюджетным процессом

 

Паспорт показателя

"Доля плановых контрольных мероприятий, в ходе которых

не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере,

к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий"

 

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)

Косарев П.А., начальник контрольно-ревизионного отдела министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-31, Pavel.Kosarev@tularegion.ru

1

Номер паспорта показателя

1.7

2

Наименование показателя

Доля плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий

3

Единица измерения

%

4

Тип показателя

Конечный

5

Порядок формирования показателя

Показатель формируется как отношение количества плановых контрольных мероприятий, в ходе которых установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему объему проведенных плановых контрольных мероприятий

6

Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг показателя проводится министерством финансов Тульской области на основании данных ежегодного отчета министерства финансов Тульской области о результатах проведения контрольных мероприятий

 

Паспорт показателя

"Число государственных гражданских служащих

Тульской области, прошедших курсы повышения квалификации

в сфере повышения эффективности бюджетных расходов"

 

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)

Плетнева О.Н. - начальник организационного отдела департамента общегосударственных вопросов и регулирования контрактной системы министерства финансов Тульской области;

тел.: 71-75-95, электронная почта: Oksana.Pletneva@tularegion.ru

1

Номер паспорта показателя

1.8

2

Наименование показателя

Число государственных гражданских служащих Тульской области, прошедших курсы повышения квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

3

Единица измерения

человек

4

Тип показателя

конечный

5

Порядок формирования показателя

Показатель определяется как число государственных гражданских служащих Тульской области, прошедших курсы повышения квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов. При этом к сфере эффективности бюджетных расходов относятся курсы, программа которых содержит лекции по вопросам:

обеспечения сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета;

внедрения программно-целевых методов управления и (или) стратегического планирования;

организации предоставления государственных услуг и финансового обеспечения государственных заданий;

повышения качества финансового менеджмента и (или) качества управления муниципальными финансами;

управления расходными обязательствами и (или) доходами бюджета

6

Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг показателя проводится министерством финансов Тульской области на основании данных главного управления государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области

 

"Доля бюджетных кредитов в структуре

государственного долга Тульской области"

(введен Постановлением правительства Тульской области

от 06.10.2016 N 448)

 

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)

Козионова О.И., начальник отдела прогнозирования доходов и долговой политики министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-46, электронная почта: Oksana.Kozionova@tularegion.ru

1

Номер паспорта показателя

1.9

2

Наименование показателя

Доля бюджетных кредитов в структуре государственного долга Тульской области

3

Единица измерения

%

4

Тип показателя

Конечный

5

Порядок формирования показателя

Показатель формируется как отношение объема бюджетных кредитов, полученных от других уровней бюджетной системы, к общему объему государственного долга Тульской области по фактическим показателям за отчетный период

6

Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг показателя проводится министерством финансов Тульской области на основании данных государственной долговой книги Тульской области по итогам отчетного года

 

Паспорт показателя

"Доля расходов на обслуживание государственного долга

Тульской области от объема доходов бюджета Тульской области,

за исключением безвозмездных поступлений"

(введен Постановлением правительства Тульской области

от 06.10.2016 N 448)

 

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)

Козионова О.И., начальник отдела прогнозирования доходов и долговой политики министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-46, электронная почта: Oksana.Kozionova@tularegion.ru

1

Номер паспорта показателя

1.10

2

Наименование показателя

Доля расходов на обслуживание государственного долга Тульской области от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений

3

Единица измерения

%

4

Тип показателя

Конечный

5

Порядок формирования показателя

Показатель формируется как отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Тульской области к объему доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений, по фактическим показателям за отчетный период

6

Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг показателя проводится министерством финансов Тульской области на основе данных, полученных из автоматизированной системы "Бюджет" по итогам отчетного года

 

Паспорт показателя

"Комплексная оценка эффективности предоставления

межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области

бюджетам муниципальных образований"

 

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)

Скворцова Н.П. - начальник отдела мониторинга и взаимоотношений с бюджетами муниципальных образований департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел. 24-52-34, электронная почта: Natalja.Skvortsova@tularegion.ru

1

Номер паспорта показателя

2.1

2

Наименование показателя

Комплексная оценка эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований

3

Единица измерения

балл

4

Тип показателя

конечный

5

Порядок формирования показателя

Показатель формируется в соответствии с приложением к Постановлению правительства Тульской области от 19.12.2012 N 728 "Об оценке эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований"

6

Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг показателя проводится министерством финансов Тульской области на основании проведения оценки эффективности предоставления межбюджетных трансфертов

 

Паспорт показателя

"Доля просроченной кредиторской задолженности

к расходам консолидированных бюджетов

муниципальных образований"

 

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)

Скворцова Н.П. - начальник отдела мониторинга и взаимоотношений с бюджетами муниципальных образований департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел. 24-52-34, электронная почта: Natalja.Skvortsova@tularegion.ru

1

Номер паспорта показателя

2.2

2

Наименование показателя

Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований

3

Единица измерения

%

4

Тип показателя

непосредственный

5

Порядок формирования показателя

Показатель формируется как отношение объема просроченной кредиторской задолженности по расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований к объему расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований

6

Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг показателя проводится министерством финансов Тульской области на основании ежеквартальной отчетности об исполнении бюджетов муниципальных образований

 

Паспорт показателя

"Разрыв бюджетной обеспеченности между 5 наиболее

и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями"

(в ред. Постановления правительства Тульской области

от 25.04.2016 N 172)

 

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)

Скворцова Н.П. - начальник отдела мониторинга и взаимоотношений с бюджетами муниципальных образований департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел. 24-52-34, электронная почта: Natalja.Skvortsova@tularegion.ru

1

Номер паспорта показателя

2.3

2

Наименование показателя

Разрыв бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.04.2016 N 172)

3

Единица измерения

раз

4

Тип показателя

конечный

5

Порядок формирования показателя

Показатель формируется и определяется по формуле:

 

 

где: РБОмаксi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности;

i - муниципальное образование, входящее в число 5 муниципальных образований, имеющих самый высокий уровень расчетной бюджетной обеспеченности до распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности;

РБОминj - уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-го муниципального образования после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности;

j - муниципальное образование, входящее в число 5 муниципальных образований, имеющих самый низкий уровень расчетной бюджетной обеспеченности;

t - показатель за отчетный год;

(t - 1) - показатель за предшествующий отчетному периоду год

6

Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг показателя проводится министерством финансов Тульской области на основании расчета дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

 

Паспорт показателя

"Количество муниципальных образований,

в которых дефицит бюджета и предельный объем

муниципального долга превышает уровень, установленный

бюджетным законодательством"

 

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)

Скворцова Н.П. - начальник отдела мониторинга и взаимоотношений с бюджетами муниципальных образований департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел. 24-52-34, электронная почта: Natalja.Skvortsova@tularegion.ru

1

Номер паспорта показателя

2.4

2

Наименование показателя

Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышает уровень, установленный бюджетным законодательством

3

Единица измерения

единица

4

Тип показателя

непосредственный

5

Порядок формирования показателя

Показатель формируется в соответствии с приложением N 3 к Постановлению администрации Тульской области от 29.06.2011 N 512 "Об организации и проведении мониторинга качества управления муниципальными финансами и платежеспособности муниципальных районов и городских округов Тульской области"

6

Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг показателя проводится министерством финансов Тульской области на основании проведения мониторинга качества управления муниципальными финансами

 

Паспорт показателя

"Количество муниципальных образований, комплексная оценка

качества управления муниципальными финансами которых более

70% от максимально возможной величины балльной оценки

финансового положения и качества управления

муниципальными финансами"

(в ред. Постановления правительства Тульской области

от 25.04.2016 N 172)

 

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)

Скворцова Н.П. - начальник отдела мониторинга и взаимоотношений с бюджетами муниципальных образований департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел. 24-52-34, электронная почта: Natalja.Skvortsova@tularegion.ru

1

Номер паспорта показателя

2.5

2

Наименование показателя

Количество муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70% от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.04.2016 N 172)

3

Единица измерения

единица

4

Тип показателя

конечный

5

Порядок формирования показателя

Показатель формируется в соответствии с Постановлением администрации Тульской области от 29.06.2011 N 512 "Об организации и проведении мониторинга качества управления муниципальными финансами и платежеспособности муниципальных районов и городских округов Тульской области"

6

Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг показателя проводится министерством финансов Тульской области на основании проведения мониторинга качества управления муниципальными финансами

 

Паспорт показателя

"Отношение муниципального долга консолидированного бюджета

муниципального района (городского округа) Тульской области

в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам

и кредитам, полученным муниципальным районом (городским

округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым

доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения

о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения

указанных долговых обязательств до уровня,

не превышающего 50,0%"

(введен Постановлением правительства Тульской области

от 06.10.2016 N 448)

 

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)

Скворцова Н.П. - начальник отдела мониторинга и взаимоотношений с бюджетами муниципальных образований департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел. 24-52-34, электронная почта: Natalja.Skvortsova@tularegion.ru

1

Номер паспорта показателя

2.6

2

Наименование показателя

Отношение муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0%

3

Единица измерения

%

4

Тип показателя

Конечный

5

Порядок формирования показателя

Показатель формируется как отношение муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств

6

Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг показателя проводится министерством финансов Тульской области на основании годовой отчетности об исполнении бюджетов муниципальных образований

 

Паспорт показателя

"Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных

районов (городских округов) Тульской области, формируемых

в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных

бюджетов муниципальных образований"

(введен Постановлением правительства Тульской области

от 06.10.2016 N 448)

 

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)

Скворцова Н.П. - начальник отдела мониторинга и взаимоотношений с бюджетами муниципальных образований департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел. 24-52-34, электронная почта: Natalja.Skvortsova@tularegion.ru

1

Номер паспорта показателя

2.7

2

Наименование показателя

Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований

3

Единица измерения

%

4

Тип показателя

Конечный

5

Порядок формирования показателя

Показатель формируется как отношение расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований

6

Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг показателя проводится министерством финансов Тульской области на основании годовой отчетности об исполнении бюджетов муниципальных образований

 

Паспорт показателя

"Доля специалистов контрактных служб и контрактных

управляющих, прошедших повышение квалификации

или профессиональную переподготовку в сфере закупок,

от общего числа специалистов контрактных служб

и контрактных управляющих главных распорядителей

бюджетных средств Тульской области и подведомственных

им учреждений"

 

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)

Инюшина Р.А. - начальник отдела регулирования и мониторинга закупок департамента общегосударственных вопросов и регулирования контрактной системы министерства финансов Тульской области, тел. 24-51-52, электронная почта: Renata.Inushina@tularegion.ru

1

Номер паспорта показателя

3.1

2

Наименование показателя

Доля специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений

3

Единица измерения

%

4

Тип показателя

конечный

5

Порядок формирования показателя

Доля специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений формируется министерством финансов Тульской области на основании данных, представляемых ГРБС

6

Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг показателя проводится министерством финансов Тульской области по итогам года

 

Паспорт показателя

"Доля средств, размещенных конкурентными способами

определения поставщиков, от общего годового объема закупок"

(в ред. Постановления правительства Тульской области

от 24.12.2015 N 604)

 

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)

Смирнов Д.В. - заместитель директора департамента - начальник отдела методологии и нормирования закупок департамента общегосударственных вопросов и регулирования контрактной системы министерства финансов Тульской области, тел. 24-51-52, электронная почта: Dmitriy.Smirnov@tularegion.ru

1

Номер паспорта показателя

3.2

2

Наименование показателя

Доля средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок

3

Единица измерения

%

4

Тип показателя

Непосредственный

5

Порядок формирования показателя

Показатель формируется как доля средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок, который определяется как сумма начальных (максимальных) цен контрактов, указанных в позициях планов-графиков на соответствующий финансовый год, за вычетом закупок, осуществленных в соответствии с пунктами 1 - 3 и 6 - 45 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.04.2016 N 172)

6

Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг показателя проводится министерством финансов Тульской области на основании результатов ведомственной статистики ежеквартально

 

Паспорт показателя

"Минимальная доля средств, размещенных на торгах,

предназначенных только для субъектов малого

предпринимательства, социально ориентированных

некоммерческих организаций, от общего годового

объема закупок"

 

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)

Смирнов Д.В. - заместитель директора департамента - начальник отдела методологии и нормирования закупок департамента общегосударственных вопросов и регулирования контрактной системы министерства финансов Тульской области, тел. 24-51-52, электронная почта: Dmitriy.Smirnov@tularegion.ru

1

Номер паспорта показателя

3.3

2

Наименование показателя

Минимальная доля средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок

3

Единица измерения

%

4

Тип показателя

конечный

5

Порядок формирования показателя

Показатель формируется как доля средств, по которым в соответствующем финансовом году опубликованы закупки, предназначенные только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего объема средств, по которым в соответствующем финансовом году были опубликованы закупки с использованием конкурентных способов определения поставщиков за исключением закупок: для обеспечения обороны страны и безопасности государства, услуг по предоставлению кредитов, работ в области использования атомной энергии, при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.04.2016 N 172)

6

Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг показателя будет осуществляться на основании ведомственной статистики и государственного статистического наблюдения

 

Паспорт показателя

"Доля объявленных закупок на сумму

более 100 миллионов рублей, прошедших

общественное обсуждение"

 

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)

Орлов М.А. - заместитель директора департамента общегосударственных вопросов и регулирования контрактной системы министерства финансов Тульской области, тел. 24-51-52, электронная почта: Mihail.Orlov@tularegion.ru

1

Номер паспорта показателя

3.4

2

Наименование показателя

Доля объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение

3

Единица измерения

%

4

Тип показателя

непосредственный

5

Порядок формирования показателя

Доля объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение, формируется министерством финансов Тульской области на основании данных, представляемых главными распорядителями бюджетных средств

6

Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг будет осуществляться на основании данных, полученных из региональной информационной системы Тульской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

 

Паспорт показателя

"Доля закупок, осуществленных заказчиками,

от годового объема закупок, предусмотренных

планами-графиками"

 

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)

Смирнов Д.В. - заместитель директора департамента - начальник отдела методологии и нормирования закупок департамента общегосударственных вопросов и регулирования контрактной системы министерства финансов Тульской области, тел. 24-51-52, электронная почта: Dmitriy.Smirnov@tularegion.ru

1

Номер паспорта показателя

3.5

2

Наименование показателя

Доля закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками

3

Единица измерения

%

4

Тип показателя

конечный

5

Порядок формирования показателя

Показатель формируется как доля средств, по которым заказчиками опубликованы закупки в соответствующем финансовом году, от годового объема закупок, который определяется как сумма начальных (максимальных) цен контрактов, указанных в позициях планов-графиков на соответствующий финансовый год

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.04.2016 N 172)

6

Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг показателя проводится министерством финансов Тульской области по итогам года на основании результатов ведомственной статистики и государственного статистического наблюдения

 

Обоснование состава и значений показателей

и оценка влияния внешних факторов на их достижение

(в ред. Постановления правительства Тульской области

от 06.10.2016 N 448)

 

Показатель "Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тульской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации" характеризует реальное состояние качества управления региональными финансами, что является обязательным компонентом эффективного управления общественными финансами.

Показатель "Исполнение расходов бюджета Тульской области". Полное исполнение расходных обязательств Тульской области является главным результатом функционирования региональной финансовой системы и определяет эффективность управления общественными финансами.

Показатель "Отношение дефицита бюджета области к общему годовому объему доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений" определяет сбалансированность регионального бюджета и, следовательно, соответствует цели Государственной программы.

Показатель "Доля ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0%" характеризует качество управления региональными финансами на отраслевом уровне, что является обязательным компонентом эффективного управления общественными финансами.

Показатель "Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями" обуславливает финансовые возможности для повышения качества оказания государственных услуг и создает условия для возникновения конкуренции за право получения государственного задания. Возникновение условий для режима конкуренции ведет к построению эффективного управления общественными финансами.

Показатель "Доля внедренных в отчетном году законодательных актов в информационной системе управления бюджетным процессом Тульской области от числа принятых на федеральном уровне" характеризует уровень информатизации бюджетного процесса, что является ключевым направлением эффективного управления общественными финансами.

Показатель "Доля плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий" характеризует эффективность финансового контроля. Повышение эффективности финансового контроля приводит к снижению потерь бюджетных средств в результате финансовых нарушений и числа самих нарушений.

Показатель "Число государственных гражданских служащих Тульской области, прошедших курсы повышения квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов" характеризует подготовку специалистов к решению задач в сфере повышения эффективности бюджетных расходов. Это обеспечивает достижение цели и задач Государственной программы.

Показатель "Доля бюджетных кредитов в структуре государственного долга Тульской области" характеризует структуру государственного долга Тульской области и обеспечивает поэтапное сокращение доли общего объема долговых обязательств по коммерческим заимствованиям, что обеспечивает достижение цели Государственной программы.

Показатель "Доля расходов на обслуживание государственного долга Тульской области от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений" характеризует эффективность использования средств бюджета Тульской области при сохранении оптимальных параметров государственного долга Тульской области.

Показатель "Комплексная оценка эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований" характеризует организацию предоставления и результаты предоставления из бюджета Тульской области всех видов межбюджетных трансфертов.

Показатель "Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований" является одним из показателей, характеризующих устойчивое исполнение бюджета.

Показатель "Разрыв бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями" характеризует разрыв между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными образованиями. Цель данного показателя - выровнять бюджетную обеспеченность, стимулировать развитие налогового потенциала.

Показатель "Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством" характеризует количество муниципальных образований, соблюдающих нормы бюджетного законодательства.

Показатель "Отношение муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0%" направлен на снижение размера муниципального долга по кредитам, полученным от кредитных организаций, в целях сокращения размера расходов на обслуживание муниципальных долговых обязательств.

Показатель "Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований" направлен на увеличение доли программных расходов в общей сумме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований, что позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на решение конкретных вопросов местного значения и достигнуть лучшего результата при снижении бюджетных расходов.

Показатель "Количество муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0% от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения" характеризует количество муниципальных образований, имеющих высокую оценку показателей платежеспособности, и напрямую зависит от финансового положения муниципальных образований.

Показатель "Доля специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений" характеризует профессионализм специалистов, занятых в сфере закупок. Это позволяет создавать контрактную систему государственных и муниципальных закупок, отвечающую требованиям Федерального закона N 44-ФЗ, а также обеспечивает контрактную систему профессиональными кадрами.

Показатель "Минимальная доля средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок" характеризует региональную доступность государственных закупок для поставщиков, являющихся субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями. Повышение и сохранение достигнутого уровня по этому показателю обеспечивает благоприятные условия для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, повышает конкурентоспособность субъектов малого и среднего предпринимательства.

Показатель "Доля средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок" характеризует создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Это стимулирует формирование конкурентной среды в сфере государственных закупок.

Показатель "Доля объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение" характеризует эффективность общественного контроля. Повышение эффективности общественного контроля приводит к гласности и прозрачности закупок.

Показатель "Доля закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками" направлен на повышение эффективности, результативности закупок, а также обеспечивает единообразные подходы к организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тульской области. Приводит к снижению потерь бюджетных средств в результате отказа от проведения закупок или их проведения в неоптимальные сроки.

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей, относятся:

экономические факторы: темп инфляции, стабильность национальной валюты, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги, изменение среднемесячных заработков в экономике;

законодательный фактор: изменения в законодательствах Российской Федерации и Тульской области, ограничивающие возможность реализации предусмотренных государственной программой мероприятий;

социальные факторы: изменение репродуктивных установок и изменение демографического поведения населения, обусловливающие снижение ожидаемого уровня рождаемости.

 



8. Ресурсное обеспечение

реализации государственной программы

за счет средств бюджета Тульской области

(в ред. Постановления правительства Тульской области

от 25.04.2017 N 165)

 

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, региональной программы, основного мероприятия государственной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители, источники финансирования

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государственная программа

Управление государственными финансами Тульской области

X

X

X

X

X

3002503,5

2667263,0

2715720,4

2906561,5

2941692,1

3234816,5

3027882,6

3268100,2

Подпрограмма I

Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области

X

X

X

X

X

100690,0

10061,8

9103,9

27311,3

16141,3

5991,3

5791,3

5791,3

Мероприятие 1.5

Управление резервным фондом правительства Тульской области и иными резервами на исполнение расходных обязательств Тульской области

Министерство финансов Тульской области; министерство здравоохранения Тульской области; министерство труда и социальной защиты Тульской области; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; комитет ветеринарии Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области

810

0111

1812375

870

30632,6

 

 

 

 

 

 

 

810

0501

1812375

521

3637,5

 

 

 

 

 

 

 

810

0502

1812375

521

53602,4

 

 

 

 

 

 

 

810

0505

1812375

521

2100,0

 

 

 

 

 

 

 

810

0702

1812375

521

1837,2

 

 

 

 

 

 

 

802

0314

1812375

244

1785,2

 

 

 

 

 

 

 

804

0909

1812375

321

50,0

 

 

 

 

 

 

 

825

1003

1812375

360

1100,0

 

 

 

 

 

 

 

827

1003

1812375

321

436,1

 

 

 

 

 

 

 

836

0405

1812375

360

313,4

 

 

 

 

 

 

 

836

0405

1812375

612

4505,6

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1.9

Развитие и модернизация информационных систем в сфере управления финансами Тульской области

Министерство финансов Тульской области

810

0410

1812378

242

640,0

5741,3

 

 

 

 

 

 

810

0410

1810223780

244

 

 

9103,9

27311,3

16141,3

5791,3

5791,3

5791,3

Мероприятие 1.11

Модернизация единой интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Тульской области для обеспечения работы с государственными программами Тульской области

Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области; министерство экономического развития Тульской области; министерство финансов Тульской области

839

0410

1812382

242

 

3850,0

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1.13

Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих Тульской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

Главное управление государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области

802

0705

1812380

244

50,0

178,6

 

 

 

200,0

 

 

Мероприятие 1.14

Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы Тульской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

Министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области

802

0705

1812384

244

 

291,9

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма II

Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений

Министерство финансов Тульской области

810

X

X

X

1677716,6

1401686,5

1677297,1

1663970,8

1705837,3

1786997,5

1332670,0

1332670,0

Мероприятие 2.2

Определение объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

Министерство финансов Тульской области

810

1401

1828048

511

11651,6

59712,8

 

 

 

 

 

 

810

1401

1820280480

511

 

 

63094,5

38214,5

45361,0

47175,4

75124,0

75124,0

810

1401

1828049

511

393230,5

845928,7

 

 

 

 

 

 

810

1401

1820280490

511

 

 

1233858,5

1291578,4

1321456,6

1395766,9

1120976,0

1120976,0

Мероприятие 2.3

Выделение дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов

Министерство финансов Тульской области

810

1402

1828050

512

1169834,5

483045,0

 

 

 

 

 

 

810

1402

1820380500

512

 

 

250000,0

200000,0

200000,0

200000,0

6225,9

6225,9

Мероприятие 2.4

Выделение субвенции на обеспечение реализации отдельных государственных полномочий органов государственной власти Тульской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств бюджета Тульской области

Министерство финансов Тульской области

810

1403

1820482390

530

 

 

117344,1

121177,9

126019,7

131055,2

117344,1

117344,1

Мероприятие 2.5

Проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами

Министерство финансов Тульской области

810

1402

1828051

512

100000,0

10000,0

 

 

 

 

 

 

810

1402

1820580510

512

 

 

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

810

1402

1828052

512

3000,0

3000,0

 

 

 

 

 

 

810

1402

1820580520

512

 

 

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

Подпрограмма III

Развитие контрактной системы Тульской области

X

X

X

X

X

 

29502,9

27530,2

31188,0

31188,0

31188,0

29798,2

30015,8

Мероприятие 3.13

Интеграция информационной системы в сфере закупок Тульской области с информационными системами муниципальных районов и городских округов, обеспечивающими составление и исполнение бюджетов

Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области; министерство финансов Тульской области

839

0410

1852476

622

 

891,0

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 3.14

Модернизация региональной информационной системы Тульской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в том числе программно-аппаратной платформы

Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области; министерство финансов Тульской области

839

0410

1850424770

244

 

 

0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 02.11.2017 N 518)

Мероприятие 3.15

Создание в информационной системе Тульской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд подсистемы оценки эффективности процессов планирования, размещения заказов, исполнения государственных контрактов

Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области; министерство финансов Тульской области

839

0410

1852478

242

 

1950,0

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 3.20

Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тульской области "Центр организации закупок"

Министерство финансов Тульской области

810

0113

1850059

X

 

26661,9

 

 

 

 

 

 

810

0113

1850100590

X

 

 

27530,2

28188,0

28188,0

28188,0

26798,2

27015,8

810

0113

1850059

111

 

26297,9

 

 

 

 

 

 

810

0113

1850100590

111

 

 

20863,0

21351,0

21351,0

21351,0

20244,5

20365,6

810

0113

1850059

112

 

3,6

 

 

 

 

 

 

810

0113

1850100590

112

 

 

20,0

13,0

13,0

13,0

3,0

3,0

810

0113

1850100590

119

 

 

6199,4

6397,2

6397,2

6397,2

6113,9

6160,4

810

0113

1850059

242

 

29,7

 

 

 

 

 

 

810

0113

1850059

244

 

327,7

 

 

 

 

 

 

810

0113

1850100590

244

 

 

394,7

423,0

423,0

423,0

436,8

486,8

810

0113

1850100590

851

 

 

0,1

0,8

0,8

0,8

 

 

810

0113

1850059

852

 

3,0

 

 

 

 

 

 

810

0113

1850100590

852

 

 

3,0

3,0

3,0

3,0

 

 

810

0113

1850100590

853

 

 

50,0

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1

Управление государственным долгом Тульской области

Министерство финансов Тульской области

810

X

X

X

1130910,7

1117859,7

905803,5

1083495,6

1087929,7

1310043,9

1560000,0

1800000,0

810

1301

1832377

720

1130910,7

1117859,7

 

 

 

 

 

 

810

1301

1830123770

720

 

 

905803,5

1083495,6

1087929,7

1310043,9

1560000,0

1800000,0

Основное мероприятие 2

Обеспечение реализации государственной программы

Министерство финансов Тульской области

810

X

X

X

93186,2

108152,1

95985,7

100595,8

100595,8

100595,8

99623,1

99623,1

810

0106

1840011

121

72317,1

73178,8

 

 

 

 

 

 

810

0106

1840100110

121

 

 

57866,0

56742,0

56742,0

56742,0

56490,1

56490,1

810

0106

1840011

122

599,1

241,9

 

 

 

 

 

 

810

0106

1840100110

122

 

 

174,2

175,4

175,4

175,4

174,2

174,2

810

0106

1840100110

129

 

 

16947,0

17188,0

17188,0

17188,0

17112,1

17112,1

810

0106

1840019

122

0,0

472,2

 

 

 

 

 

 

810

0106

1840100190

122

 

 

481,6

466,0

466,0

466,0

466,0

466,0

810

0106

1840019

242

904,3

365,8

 

 

 

 

 

 

810

0106

1840019

244

588,3

719,8

 

 

 

 

 

 

810

0106

1840100190

244

 

 

1259,1

1572,3

1572,3

1572,3

1297,3

1297,3

810

0106

1840019

851

21,0

19,1

 

 

 

 

 

 

810

0106

1840100190

851

 

 

16,0

6,0

6,0

6,0

16,0

1,2

810

0106

1840019

852

56,6

22,0

 

 

 

 

 

 

810

0106

1840100190

852

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

22,0

 

810

0106

1840019

853

0,0

40,1

 

 

 

 

 

 

810

0106

1840100190

853

 

 

40,0

50,0

50,0

50,0

40,0

76,8

810

0113

1840059

111

16670,0

17970,0

 

 

 

 

 

 

810

0113

1840200590

111

 

 

14084,8

13860,0

13860,0

13860,0

13860,0

13860,0

810

0113

1840059

112

74,0

53,0

 

 

 

 

 

 

810

0113

1840200590

112

 

 

51,5

140,0

140,0

140,0

140,0

140,0

810

0113

1840200590

119

 

 

4065,8

4185,8

4185,8

4185,8

4185,8

4185,8

810

0113

1840059

242

80,0

32,5

 

 

 

 

 

 

810

0113

1840059

244

205,6

139,2

 

 

 

 

 

 

810

0113

1840200590

244

 

 

303,3

319,6

319,6

319,6

319,6

319,6

810

0113

1842596

244

670,2

14277,7

 

 

 

 

 

 

810

0113

1840425960

244

 

 

696,4

5890,7

5890,7

5890,7

5500,0

5500,0

810

0113

1842379

244

1000,0

620,0

 

 

 

 

 

 



 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных

образований Тульской области и иных источников на реализацию

государственной программы

 

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, региональной программы, основного мероприятия государственной программы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа

Управление государственными финансами Тульской области

Всего

3002503,5

2667263,0

2715720,4

2906561,5

2941692,1

3234816,5

3027882,6

3268100,2

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет Тульской области

3002503,5

2667263,0

2715720,4

2906561,5

2941692,1

3234816,5

3027882,6

3268100,2

бюджеты муниципальных образований Тульской области

 

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 1

Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области

Всего

100690,0

10061,8

9103,9

27311,3

16141,3

5991,3

5791,3

5791,3

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет Тульской области

100690,0

10061,8

9103,9

27311,3

16141,3

5991,3

5791,3

5791,3

бюджеты муниципальных образований Тульской области

 

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2

Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений

Всего

1677716,6

1401686,5

1677297,1

1663970,8

1705837,3

1786997,5

1332670,0

1332670,0

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет Тульской области

1677716,6

1401686,5

1677297,1

1663970,8

1705837,3

1786997,5

1332670,0

1332670,0

бюджеты муниципальных образований Тульской области

 

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 3

Развитие контрактной системы Тульской области

Всего

X

29502,9

27530,2

31188,0

31188,0

31188,0

29798,2

30015,8

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет Тульской области

X

29502,9

27530,2

31188,0

31188,0

31188,0

29798,2

30015,8

бюджеты муниципальных образований Тульской области

 

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1

Управление государственным долгом Тульской области

Всего

1130910,7

1117859,7

905803,5

1083495,6

1087929,7

1310043,9

1560000,0

1800000,0

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет Тульской области

1130910,7

1117859,7

905803,5

1083495,6

1087929,7

1310043,9

1560000,0

1800000,0

бюджеты муниципальных образований Тульской области

 

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2

Обеспечение реализации государственной программы

Всего

93186,2

108152,1

95985,7

100595,8

100595,8

100595,8

99623,1

99623,1

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет Тульской области

93186,2

108152,1

95985,7

100595,8

100595,8

100595,8

99623,1

99623,1

бюджеты муниципальных образований Тульской области

 

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Анализ рисков реализации государственной программы

и описание мер по управлению рисками с целью минимизации

их влияния на достижение целей государственной программы

(в ред. Постановления правительства Тульской области

от 25.04.2017 N 165)

 

Реализация Государственной программы сопряжена с определенными рисками. Описание рисков реализации Государственной программы и механизмов управления ими представлено в таблице.

 

Риски реализации государственной программы

и меры управления рисками

 

N п/п

Вид рисков

Определение факторов риска

Меры управления рисками

Оценка уровня влияния риска

1

Макроэкономические риски

Кризисные явления в экономике, инфляция, рост безработицы могут негативно повлиять на финансовую обстановку в регионе, снизить динамику поступления доходов в бюджет области и местные бюджеты

Своевременная корректировка объемов финансирования и мероприятий Государственной программы

Высокий

2

Природно-климатические риски

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы)

Финансирование мероприятий для устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы

Низкий

3

Социальные риски

Вероятность повышения социальной напряженности среди населения из-за задолженности по выплате заработной платы, отмены социальных льгот

Открытость и прозрачность планов мероприятий, общественное обсуждение планируемых действий

Низкий

4

Политические риски

Ухудшение политической ситуации внутри страны, что может повлечь за собой сокращение доходов в бюджет области и местные бюджеты

Финансирование мероприятий для устранения последствий ухудшения ситуации

Низкий

5

Международные риски

Ухудшение политической ситуации за пределами страны, что может повлечь за собой сокращение доходов в бюджет области и местные бюджеты

Финансирование мероприятий для устранения последствий ухудшения ситуации

Низкий

6

Законодательные риски

Изменения федерального законодательства в бюджетной и налоговой сферах

Оперативное реагирование на изменения законодательства

Средний

7

Управленческие (внутренние) риски

1. Недополучение налоговых и неналоговых поступлений.

2. Увеличение объема государственного долга и стоимости его обслуживания.

3. Неэффективное распределение расходов бюджета области

Проведение анализа, сокращение расходов бюджета области

Высокий

 

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Государственной программы предусматриваются:

создание гибкой и эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных соисполнителей Государственной программы;

мониторинг выполнения мероприятий Государственной программы, регулярный анализ, при необходимости ежегодная корректировка показателей и мероприятий Государственной программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач в бюджетной сфере;

более широкое привлечение общественности и экспертов к реализации и оценке результатов реализации Государственной программы, повышение публичности отчетности о ходе реализации Государственной программы.

 

 

 


 

^ Наверх